Проблемы со здачей отчета по НДС

[Astra_v]

Сдаем отчет по НДС за 4 квартал 2011 и приходит квитанция, что бланк уже не действительный. Оказывается, что "10 січня набув чинності наказ Мінфіну України від 25.11.2011г. №1492 "Про затвердження форм та порядку заповнення та надання податкової звітності з ПДВ".

Наказ есть. а бланка - нет! Мы единщики с НДС и должны сдать отчет до 8-го февраля. Ситуация патовая. На горячей линии ДПА блеют что-то типа "мы ничем помочь не можем", а местная налоговая даже НЕ слышала о том, что бланк поменялся!

Настоящий армагеддон начнется, когда начнут сдавать эту декларацию те, кто ее сдает ежемесячно! Бланка нет, а на старом - сдать нельзя! Отчет в печатном виде - НЕ принимают категорически! Сдать его с флешки - тоже не получится, т.к. метсная налоговая точно так же отправит его на центральній сервер ДПА и оттуда прийдет та же кватинция, что отчет не принят и бланк не действует.

Сейчас написала письмо официальное в местную налоговую - пусть расскажут, что нам делать.

Покращання все сьогодні...............

[валенки]

податкової звітності з ПДВ

в бесте и медке от 02/02/2012 уже есть Податкова декларація з ПДВ J0200111 / F0200111 с додатками. то есть если подсунуть им правильный заполненный xml - они его втянут, подпишут и отправят. судя по

и приходит квитанция, что бланк уже не действительный

- серверная часть шлюза налоговой тоже о новых формах знает и адекватно примет.

осталось дело за малым - только создать правильный xml. тем, у кого платный медок и бест проблем нет - в них и набирают. арт-звит от мастеркея щас наверное тоже в авральном порядке ваяют обновление.

а вот опз - ждем. ну или медленно роем приказы налоговой, пытаясь найти формат новой формы и ручками в блокноте создаем.

[vol]

Вручную xml файлы можно порправить следующим образом:
Создаем все в ОПЗ и корректируем файлы:
1. Декларация НДС имеет файл (пример) 08280023793670J0200110100000000110120120828.xml иправляем имя этого файла на 08280023793670J0200111100000000110120120828.xml
с помощью блокнота открываем этот файл, находим строку <C_DOC_VER>10</C_DOC_VER> исправляем на <C_DOC_VER>11</C_DOC_VER>
и сохраняем.
2. для Додатка 1 - 8280023793670J0200509100000000110120120828.xml исправляем на 8280023793670J0200510100000000110120120828.xml
с помощью блокнота открываем этот файл, находим строку <C_DOC_VER>09</C_DOC_VER> исправляем на <C_DOC_VER>10</C_DOC_VER>
и сохраняем.
3. для Додатка 2 - 8280023793670J0215202100000000110120120828.xml исправляем на 8280023793670J0215203100000000110120120828.xml
с помощью блокнота открываем этот файл, находим строку <C_DOC_VER>02</C_DOC_VER> исправляем на <C_DOC_VER>03</C_DOC_VER>
и сохраняем.
4. для Додатка 3 - 8280023793670J0200607100000000110120120828.xml исправляем на 8280023793670J0200608100000000110120120828.xml
с помощью блокнота открываем этот файл, находим строку <C_DOC_VER>07</C_DOC_VER> исправляем на <C_DOC_VER>08</C_DOC_VER>
и сохраняем.
5. для Додатка 5 - 8280023793670J0215102100000000110120120828.xml исправляем на 8280023793670J0215103100000000110120120828.xml
с помощью блокнота открываем этот файл, находим строку <C_DOC_VER>02</C_DOC_VER> исправляем на <C_DOC_VER>03</C_DOC_VER>
и сохраняем.

[валенки]

хм, и это все? больше полей в формах не добавили/убавили/изменили?

[camomile76]

хм, и это все? больше полей в формах не добавили/убавили/изменили?

+10
Згоден з Вами. Ризиковано просто міняти заголовок, наприклад, останній раз у РЕЕСТРАХ по ПДВ поміняли місцями кредит та зобов"язання

[vol]

хм, и это все? больше полей в формах не добавили/убавили/изменили?

В этих формах ничего не изменилось, кроме шапки с номером регистрации.

[валенки]

останній раз у РЕЕСТРАХ по ПДВ поміняли місцями кредит та зобов"язання

напомните, плз, номера форм. интересно глянуть.

этих формах ничего не изменилось, кроме шапки с номером регистрации.

ошибаетесь
из того, что бросилось в глаза
в J0200111 и в F0200111 добавилось поле T1RXXXXG2S

[vol]

останній раз у РЕЕСТРАХ по ПДВ поміняли місцями кредит та зобов"язання

напомните, плз, номера форм. интересно глянуть.

этих формах ничего не изменилось, кроме шапки с номером регистрации.

ошибаетесь
из того, что бросилось в глаза
в J0200111 и в F0200111 добавилось поле T1RXXXXG2S

Вопрос стоял как срочно сдать отчет по НДС. При таких исправлениях я уже сдал отчет.
Кода появится обновление в ОПЗ, то эти новые файлы подтянуть в ОПЗ и распечатать на новом бланке. А поле T1RXXXXG2S в НДС "Зміс доповнення" я думаю редко кто использует.

[romashka]

Что это за бред. Отчет за прошлый период должен сдаваться на старом бланке. Видать, там на шлюзе поспешили этот формат удалить после 20-го января, забыв, что есть еще квартальная НДСка. Ведь за декабрь месячную НДС-ку принимали после 10-го января, и не было проблем. Пусть как хотят, а сами решают эту проблему в ДПИ. И пока не решат, пусть продлевают срок сдачи отчета. Я не буду выворачиваться наизнанку. Я бухгалтер, а не программист, зачем мне эти форматы с блокнотами, я вообще не понимаю, как это делать, и не хочу. Моя обязанность заполнить и сдать. Налоговая понабирала детей на работу, теперь проблемы каждый месяц при сдаче отчетов.

[romashka]

Да, и вот еще в чем проблема, я работаю с демкой Медок. У меня есть квитанции, что Отчет не принят. Я теперь не могу этот отчет удалить, т.к. он уже отправлен в налоговую. Но я и не могу и никакой новый загрузить, т.к. программа говорит-отчет уже есть. И че делать?

[romashka]

Ну, понятно, Медок не принимает именно этот старый бланк, так что вопрос снят. Скажите, если кто-нибудь знает, а если в 1С сформировать отчет (Декларацию НДС сов семи додатками) и сохранить в фрмат HML, но только на старых бланках, то можно его как-то затянуть в ОПЗ и сохранить как новый бланк?

[Miona]

Ну когда же будет новый бланк НДС в ОПЗ???????????

[vol]

Ну когда же будет новый бланк НДС в ОПЗ???????????

Ну вышло же новое обновление 21.

[Xlopec]

Сегодня отправил отчет по НДС. Единщик за 4кв. 2011г. …
Набран в "ОПЗ", подписан в «БестЗвит»
Вот ответ …
Квитанція №2
Підприємство: *******
Документ: J0200111 Податкова декларація з ПДВ 04**0000000000J02001111000000008212201104**.XML
Документ доставлено до районного рівня Державної податкової адміністрації України 06.02.2012 в 11:22:57
Підрозділ: *** *** МIЖРАЙОННА ДПI (*** Р-Н М.** **
Підписи документа:
- перший - печатка, ПП "789"
- другий - директор, ** ** **
- третій - бухгалтер, ** ** **
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Форма відсутня в реєстрі - код: J0200111.
Відправник: Шлюз прийому звітності 'ДПА України', версія 2.1.3.10

Звонил в налоговую …
Ответ: ждите … у нас нет нового бланка … до 9-го должен быть


p.s. Отправил РРО и "Хмелярство" - с *.gmail ни ответа ни привета ///

[валенки]

Виявлені помилки:
Форма відсутня в реєстрі - код: J0200111.

звонил в налоговую …
Ответ: ждите … у нас нет нового бланка … до 9-го должен быть

проблема в ПО районной налоговой. не обновили серверную часть своего районного шлюза. ждут, когда к ним на оленях диск доедет, судя по всему.