opz.org.ua

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться по заполнению уточняющей декларации.
При подаче декларации инспектор заставил переделать декларацию и в строке 10 указать сумму общую доходов (рис.4, рис 5 и Д4 на рис.6)

Теперь нужно подать уточняющую декларацию, где в строке 10 нужно указать сумму чистого дохода

17.04.2016 г я сформировала уточняющую, она выглядит на рис. 7 и рис. 8. Д4 не меняется (рис.6)

02.05.2016 г я сформировала повторно уточняющую, она выглядит на рис. 9 и рис. 10. Д4 не меняется (рис.6)

Как видно с примера, в пункте 5 все время меняются значения с 25 строки по 27.2
Инспектор мне вообще исправляет на вариант какой-то свой....как будет правильно? Или подскажите, где я могу прочитать информацию по заполнению уточняющей декларации? Ведь у меня налоговые обязательства не меняются, мне же только нужно только уточнить сумму в строке 10 на чистую прибыль....

Если сумма обязательств не меняется, только сумма чистого вместо общего дохода, то создайте уточняющий отчет за 2015 год, и ничего не меняя, отправляйте. Естественно, при условии, что звитный у Вас есть в ФриЗвите.

Форма и отчет должны выглядеть так, как на рисунках.
Обратите внимание, что строка 25 = строка 26, а строки 27-29 нулевые. То есть изменения обязательств нет.

Согласно декларации у меня сумма обязательств по ПДФО=0, то я и при заполнении уточняющей ставлю в графе "Попередня сума ПДФО"=0

Это не правильно? Там должна показывать так, как Вы написали? и т.е. сумму -313,56?

Сейчас не получится сделать с нулями.
Я уточню эту информацию.
Если нужно указывать 0, внесу изменения в программу.

В программе я заполнила только 5 столбиков, а программа строки "Попередня сума ПДФО" и "Попередня сума ВЗ" мне автоматически заполняет, соответствеено на 0 и на 198.97

Видимо по декларации со строки 10

По уточняющей декларации так никто с налоговиков и не может сказать правильный ответ? Я спрашивала у 2-х инспекторов, и каждый говорит свою точку зрения...

Я все же склоняюсь к тому, что нужно указывать с минусом сумму, которая подлежала возврату.
Но также не смог получить ответа от своих инспекторов.