opz.org.ua

Добрый вечер, помогите разобраться в ситуации.
Правильно ли отражен отпуск за свой счёт в таблице 6?
При подаче отчётности в налоговую выдает ошибку камеральной проверки. Скрин прилагаю.

Проверьте арифметику после импорта в ЕДЗВ.
Сумма по графе 19 должна быть правильной по всем строкам с типом начисления 13.
ФриЗвит вроде формирует правильно, но в ЕДЗВ может быть некорректная проверка на ошибки.

Арифметика правильная... Ошибка остается.

Значит отправляйте как есть.
Видимо, неправильные контроли в ЕДЗВ.
Но обязательно проверьте результат обработки из квитанции №2.

Благодарю!

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, оформили отпуск за свой счет, за взаимным согласием, на время карантина с 18.03.2020, заполнили таблицу 6, нужно ли заполнять ещо и таблицу 5? Иначе пишет что отчет не сформирован. Читал в интернете, что при даном виде отпуска - заполнять таблицу 5 не нужно... Если нужно все таки, то что писать в графу - Підстава звільнення , статью по отпускам? ч.3 статті 26 Закону України “Про відпустки”. Или оставить пустым. Заранее благодарен за ответ.

Табл.5 заполнять не нужно.
Дата начала и окончания отпуска в отчете не указывается.
Если пишет, что отчет не сформирован из-за отсутствия табл.5, вероятно Вы указали дату принятия или увольнения по одному или нескольким работникам, при этом автоматически создалась и частично заполнилась табл.5.
Перейдите в табл.5 и удалите из нее все записи, если никто не принимался на работу и не увольнялся.

Убрал табл. 5., подправил. Теперь не могу понять, а как в отчете указать на основании чего отпуск. Этож отпуск без сохранения зарплаты по обоюдному согласию согласно ч.3 статті 26 Закону України “Про відпустки” и у которого есть начало и конец, согласно заявлению и приказу, а если не указывать ничего, то на каком основании дни без сохранения зарплаты. Правильно будет скрин 1 где 31 день в общем отработано дней к чему я и склоняюсь? Или все таки скрин 2 - где сума отработанных дней и дней без зарплаты будет 31?

Неужели у Вас все стали инвалидами? Категория 1 - зарплата, категория 2 - зарплата инвалида.
Ни обычный отпуск, ни отпуск за свой счет - дата начала и окончания в отчете ЕСВ не указывается.
Для обычного отпуска заполняется так, где первая строка = зарплата, вторая строка с типом начисления 10 = отпускные:

Для отпуска без сохранения зарплаты не полный месяц (на примере 14 дней отпуска):

Для отпуска без сохранения зарплаты полный месяц (стаж не будет зачислен):


Если же все таки все получили инвалидность, то в первой строке для каждого работника количество дней указывайте 31 и 14, во второй строке дни не указывайте.

Bidgo писал(а):Неужели у Вас все стали инвалидами? Категория 1 - зарплата, категория 2 - зарплата инвалида.

Если же все таки все получили инвалидность, то в первой строке для каждого работника количество дней указывайте 31 и 14, во второй строке дни не указывайте.

Спасибо огромное за ответы!
Так и есть, стали инвалидами, с 5 марта, с 2 марта , с 5 марта. Получается инвалидность была установлена не с начала месяца, без инвалидности соответственно отработано 4, 1, 4 дня, по которым ЕСВ начисляется по ставке 22 %, а с 5, 2, 5 числа и до неоплачиваемого отпуска ЕСВ начисляется по ставке 8.41 %, что я собственно и отобразил в отчете. Я указал в 1 строчке(категория 1) отработано 4, 1, 4 дня, а во второй строчке (категория 2 инвалид) отработано 27, 30, 27 дней, в общей сложности 1 и 2 я строчка будет 31 день для каждого работника. Или все таки это не правильно и нужно только 31 день ставить в 1 строчке? Тогда в первой строчке выделяет красным, хочет донасчитать до минимальной зарплаты для подсчета ЕСВ... И как тогда отобразить с какого дня ЕСВ начисляется не по 22 % а по 8.41 %. И как тогда быть с социальной льготой на зарплату, только 01 (для всех) или только 02( для инвалида)?

Количество дней указывайте только в первой строке по каждому работнику. 31 и 14. Во второй строке дни не указывайте.
Дочисление до минималки не ставьте. Если автоматически поставит, уберите, поставьте 0.00
ЕСВ 22% и 8,41% будет расчитано с сумм, указанных для соответствующих категорий 1 или 2, а не по количеству дней.
Как расчитать ПДФО в таком случае, обратитесь на профильные бухгалтерские форумы или к опытному бухгалтеру.