как подать несколько уточняющих расчетов за 3 периода?

Обсуждение системы подачи отчетов в электронном виде.

как подать несколько уточняющих расчетов за 3 периода?

Сообщение soooft » 22 янв 2014, 18:40

Помогите!!!!!!!!1
Нужно исправить ошибки в додатках 2 (Д2) к декларациям по ндс в трех периодах (за октябрь, за ноябрь, за декабрь 2013 года)
Для этого нужно подать за каждый из периодов пакет из "уточненного расчета по ндс (Jo2170 cамостийний документ "звитний") + додаток 2(Д2) (Jo2170 станом "уточнюючий")
Проблема:
За октябрь создала уточняющий расчет Jo2170 "звитний" и додаток Д2 "уточнюючий",
указала тип периода - месяц
указала номер в периоде - 1
указала стани "звитний" для УР и "уточнюючий" для Д2
указала отчетный период - звитний месяц - январь, звитний год - 2014 года
В самих документах отмечено в поле 3, что это документы исправляющие ошибки за октябрь 2013
Получила 2 файла
Jo21700510000000011012014553.xml
Jo21500430000000011012014553.xml

За ноябрь создала уточняющий расчет с номером в периоде 2 и додаток Д2 с номером в периоде 2 и другими аналогичными как за октябрь данными
в самих документах отмечено в поле 3, что это документы, исправляющие ошибки за ноябрь 2013
Получила 2 файла
Jo21700510000000011012014553.xml
Jo21500430000000011012014553.xml

За декабрь создала уточняющий расчет с номером в периоде 3 и додаток Д2 с номером в периоде 3 и другими аналогичными как за октябрь данными
в самих документах отмечено в поле 3, что это документы, исправляющие ошибки за декабрь 2013
Получила 2 файла
Jo21700510000000031012014553.xml
Jo21500430000000031012014553.xml

подписала отослала с разницей во времени по очереди пакет за пакетом
пришли квитанции 1 на все 6 файлов
а вот квитанции 2 пришли тольок на последние 2 файла
То есть уточнение за октябрь и ноябрь не принялись
Что не так?
soooft
Часто заходит
 
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 17 дек 2013, 15:06

Re: как подать несколько уточняющих расчетов за 3 периода?

Сообщение dpi0822 » 22 янв 2014, 19:40

soooft писал(а):...
Что не так?

В 1-х двух примерах Вы приводите абсолютно одинаковые имена файлов, я не вижу отличия.
Есть такое поле при сохранении как "№ уточнюючого документа в періоде", вот там и ставьте номера на разные уточненки, ну и соответственно на додатке.
И не забывайте повторное сохранение: Декларация---Додаток----Декларация.
Если в предыдущих не правильно сохраняли, то 2-е квитанции получите завтра с отказом. До 00 часов будут ожидаться заявленные додатки.
dpi0822
Магистр
 
Сообщения: 924
Зарегистрирован: 17 фев 2010, 21:05

Re: как подать несколько уточняющих расчетов за 3 периода?

Сообщение soooft » 23 янв 2014, 11:23

спасибо. бегу пробовать
soooft
Часто заходит
 
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 17 дек 2013, 15:06

Re: как подать несколько уточняющих расчетов за 3 периода?

Сообщение soooft » 23 янв 2014, 12:28

да. получила 2-е квитанции с отказом
и пока все равно не получается
потому что теперь отправляла УР как новий звитний, а в ответ получила квитанцию №1 про то, что УР может быть только звитным
и алгоритм сохранения геть не понятен
soooft
Часто заходит
 
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 17 дек 2013, 15:06

Re: как подать несколько уточняющих расчетов за 3 периода?

Сообщение soooft » 23 янв 2014, 13:03

сохраняла и пересохраняла пакет за октябрь 2013
в результате пришли 6 квитанций на 2 посланных файла
квитанции №1 подтвердили сбережение на центральном уровне отдельно по каждому файлу с названием каждого файла
а квитанции № 2 одинаковые и выписаны только на УР с одним и тем же рег номером и указанием что его стан - стан ур ... уточнюючий
что делать? радоваться или рано?
soooft
Часто заходит
 
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 17 дек 2013, 15:06

iFin

Re: как подать несколько уточняющих расчетов за 3 периода?

Сообщение dpi0822 » 23 янв 2014, 17:29

soooft писал(а):сохраняла и пересохраняла пакет за октябрь 2013
в результате пришли 6 квитанций на 2 посланных файла
квитанции №1 подтвердили сбережение на центральном уровне отдельно по каждому файлу с названием каждого файла
а квитанции № 2 одинаковые и выписаны только на УР с одним и тем же рег номером и указанием что его стан - стан ур ... уточнюючий
что делать? радоваться или рано?

Если Вы посылали пакетом, уточненка+додаток, то получите квитанции как и на НДС, пора к этому привыкнуть. 1-я на додаток и декларацию. 2-я на декларацию, а в файле додатка начинка декларации. Это касается не только НДС, а и всех отправленных отчетов с додатками. сам файл с именем додатка, а когда открываешь его, ни слова за додаток, только за декларацию.
dpi0822
Магистр
 
Сообщения: 924
Зарегистрирован: 17 фев 2010, 21:05

Re: как подать несколько уточняющих расчетов за 3 периода?

Сообщение Safiraaa » 25 янв 2014, 09:40

Подскажите,
вы сделали УР как Звитний за 01.2014р, а Додаток как уточнюючий за 01.2014?
А внутри этих документы:
Звітний (податковий) період для 2х документов : январь 2014
Звітний (податковий) період, за який виправляються помилкии для 2х документов: уже октябрь или ноябрь 2013,
а сверху в шапке документа Додатка стоит "Уточнюючий ". верно?

Подскажите, что не так.

Может Додаток сохранить как уточнюючий не за 01.2014,а за 11.2013?
Safiraaa
Редкий гость
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 17 дек 2013, 10:51

Re: как подать несколько уточняющих расчетов за 3 периода?

Сообщение dpi0822 » 25 янв 2014, 16:28

Safiraaa писал(а):Подскажите,
вы сделали УР как Звитний за 01.2014р, а Додаток как уточнюючий за 01.2014?
А внутри этих документы:
Звітний (податковий) період для 2х документов : январь 2014
Звітний (податковий) період, за який виправляються помилкии для 2х документов: уже октябрь или ноябрь 2013,
а сверху в шапке документа Додатка стоит "Уточнюючий ". верно?

Подскажите, что не так.

Может Додаток сохранить как уточнюючий не за 01.2014,а за 11.2013?

Конкретно опишите Вашу проблему. За какие периоды Вам нужно уточнить, за один или несколько? И будет Вам подробный ответ.
dpi0822
Магистр
 
Сообщения: 924
Зарегистрирован: 17 фев 2010, 21:05

Re: как подать несколько уточняющих расчетов за 3 периода?

Сообщение Safiraaa » 25 янв 2014, 18:55

У меня в ноябре 2013 появился НК, которого не должно быть. Потом он переехал в Декл. за декабрь 2013 и в декабре в додаток 2.

Мне надо подать УР и Доадток 5 за ноябрь, и УР и Додаток 2 за декабрь 2013.
Я делаю УР звитний за 01.2014, внутри ставлю:
Звітний (податковий) період для 2х документов : январь 2014
Звітний (податковий) період, за який виправляються помилкии для 2х документов: ноябрь 2013,
Додаток 5 при сохранении документа делаю "уточнюючий" 01.2014

Или додаток 5 сделать уточнюючий за 11.2013?
Safiraaa
Редкий гость
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 17 дек 2013, 10:51

Re: как подать несколько уточняющих расчетов за 3 периода?

Сообщение dpi0822 » 25 янв 2014, 20:06

Safiraaa писал(а):У меня в ноябре 2013 появился НК, которого не должно быть. Потом он переехал в Декл. за декабрь 2013 и в декабре в додаток 2.

Мне надо подать УР и Доадток 5 за ноябрь, и УР и Додаток 2 за декабрь 2013.
Я делаю УР звитний за 01.2014, внутри ставлю:
Звітний (податковий) період для 2х документов : январь 2014
Звітний (податковий) період, за який виправляються помилкии для 2х документов: ноябрь 2013,
Додаток 5 при сохранении документа делаю "уточнюючий" 01.2014

Или додаток 5 сделать уточнюючий за 11.2013?


У Вас уточняются 2 периода, поэтому Вы подаете 2 Уточнюючих и каждый со своим додатком.
Вы не можете в одной уточненке поставить 2 периода, за которые уточняете.
При сохранении у Вас везде будет период Січень 2014
1-пакет:
Создаете уточнюючий вместе с додатком 5, если открылись еще додатки, то закрываете их без сохранения, и на вопрос "Видалити з пакету" отвечаете "Да"
Уточнюючий как звітний за січень, период который уточняете - ноябрь, галочка "Звітний";
К нему додаток 5 звітний период січень, период который уточняете - ноябрь, галочка, что "уточнюючий"
Сохраняете Уточнюючий как звітний, № уточнюючого в периоде 1, № документа в периоде 1, не закрывая,
сохраняете додаток 5 как уточнюючий, № уточнюючого в периоде 1, № документа в периоде 1, не закрывая,
сохраняете еще раз Уточнюючий как звітний, № уточнюючого в периоде 1, № документа в периоде 1
закрываете все документы, уже не удаляя с пакета.
2-пакет:
Создаете уточнюючий вместе с додатком 2, если открылись еще додатки, то закрываете их без сохранения, и на вопрос "Видалити з пакету" отвечаете "Да"
Уточнюючий как звітний за січень, период который уточняете - декабрь, галочка "Звітний";
К нему додаток 2 звітний период січень, период который уточняете - декабрь, галочка, что "уточнюючий"
Сохраняете Уточнюючий как звітний, № уточнюючого в периоде 2, № документа в периоде 2 не закрывая,
сохраняете додаток 2 как уточнюючий, № уточнюючого в периоде 2, № документа в периоде 2, не закрывая,
сохраняете еще раз Уточнюючий как звітний, № уточнюючого в периоде 2, № документа в периоде 2
закрываете все документы уже не удаляя с пакета.
В результате у Вас будет 2 уточненки и к ним по додатку.
Если отправлять будете не через ДПС Захист, то будьте внимательны при импорте. Вначале выделяете 1-й пакет уточненка+ додаток к нему, импортируете одновременно и отправляете, затем 2-й пакет уточненка+ додаток к нему, импортируете одновременно и отправляете.
Если НК "переехал" с ноября в декабрь, додаток 5 не нужно уточнять? Или было уже раньше отражено в додатке 5 отчета за декабрь?
dpi0822
Магистр
 
Сообщения: 924
Зарегистрирован: 17 фев 2010, 21:05

Re: как подать несколько уточняющих расчетов за 3 периода?

Сообщение Safiraaa » 26 янв 2014, 13:05

Спасибо большое за детальный ответ.
Я наверное плохо написала свой главный вопрос.
Для ноября, при сохранении Додатка 5, я про отдельное окошко для сохранения.
Я ставлю "уточнюючий", а период мне выбирать в окошке 01.2014? или тот, который я указала "Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки", то есть 11.2013?

я же уточняю 11.2013, но внутри документа звитний период у меня 01.2014, поэтому неуверена, что правильно сделаю.
Safiraaa
Редкий гость
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 17 дек 2013, 10:51

Re: как подать несколько уточняющих расчетов за 3 периода?

Сообщение dpi0822 » 26 янв 2014, 13:59

Safiraaa писал(а):Спасибо большое за детальный ответ.
Я наверное плохо написала свой главный вопрос.
Для ноября, при сохранении Додатка 5, я про отдельное окошко для сохранения.
Я ставлю "уточнюючий", а период мне выбирать в окошке 01.2014? или тот, который я указала "Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки", то есть 11.2013?

я же уточняю 11.2013, но внутри документа звитний период у меня 01.2014, поэтому неуверена, что правильно сделаю.

Я же Вам написала:
При сохранении у Вас везде будет период Січень 2014

dpi0822
Магистр
 
Сообщения: 924
Зарегистрирован: 17 фев 2010, 21:05

sota

Re: как подать несколько уточняющих расчетов за 3 периода?

Сообщение Safiraaa » 26 янв 2014, 14:01

Спасибо большое:)
Safiraaa
Редкий гость
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 17 дек 2013, 10:51

Re: как подать несколько уточняющих расчетов за 3 периода?

Сообщение soooft » 28 янв 2014, 14:41

да. присоединяюсь. спасибо.
ща шаг влево или шаг вправо - админ штраф 180 грн

Подскажите, пожалуйста, по вопросу о том, какой "звитний период" ставить в появляющемся при сохранении окошке программы опз ( как в примере наверху),
если сейчас в конце января 2014 года подаю "Податкову декларацию единого податка юр особи" за год - за 2013 год,
срок подачи которого до 10 февраля 2014 года

В окошке автоматически высвечивается, что "звитний период" - это январь 2013 года
Но ведь отчет за 2013 год
(послала отчет за 2013 год с указанием звитного периода январь 2014г.
имя файла получилось такое: 15530038573687j0103505100000000150120141553.xml
Результат: получила ответ

Ім'я файлу: 15530038573687j0103505100000000150120141553.xml
Стан документу: звітний документ
Назва звітного періоду, звітний рік: Рік,2014 р. 2014
Результат обробки:
Документ доставлено до центрального рівня ДПС України
Результат: ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Дата та час: 28012014 12:46:34
Реєстраційний номер:
Виявлені помилки:
Помилка XML - невідповідність значень "PERIOD_MONTH" (січень) та "PERIOD_TYPE" (Рік).

Значит надо ставить в окошке "Звитний период" - декабрь 2013 года
несмотря на то, что сейчас январь 2014?
soooft
Часто заходит
 
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 17 дек 2013, 15:06

Re: как подать несколько уточняющих расчетов за 3 периода?

Сообщение dpi0822 » 28 янв 2014, 15:04

soooft писал(а):да. присоединяюсь. спасибо.
ща шаг влево или шаг вправо - админ штраф 180 грн

Подскажите, пожалуйста, по вопросу о том, какой "звитний период" ставить в появляющемся при сохранении окошке программы опз ( как в примере наверху),
если сейчас в конце января 2014 года подаю "Податкову декларацию единого податка юр особи" за год - за 2013 год,
срок подачи которого до 10 февраля 2014 года

В окошке автоматически высвечивается, что "звитний период" - это январь 2013 года
Но ведь отчет за 2013 год
...

Значит надо ставить в окошке "Звитний период" - декабрь 2013 года
несмотря на то, что сейчас январь 2014?

Еще при создании документа Вам нужно было выбрать не месяц, а год и поменять на 2013, тогда бы вопросов при сохранении у Вас не возникало бы.
В годовых отчетах нужно при сохранении выбирать "Рік" и 2013, месяц 12 она сама поставит, если не поставила, то поставьте сами 12.

Это для Физ. точно так же и для Юр. лица.
dpi0822
Магистр
 
Сообщения: 924
Зарегистрирован: 17 фев 2010, 21:05

След.

Вернуться в Порядок подачи отчетов



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0