Як подати скасовуючу по таблиці 6?

[Leraelka]

Благодарю за оперативный ответ!
Еще такой вопрос: если это было пару месяцев назад, но нужно в таком порядке исправлять каждый "неверный" месяц? И с 1ДФ тоже примерно такой алгоритм?

[Bidgo]

Да, нужно исправлять каждый месяц, в котором допущена ошибка. Но дату принятия или увольнения ставить только в месяце принятия.
Для исправления ошибок в старых формах, то есть до апреля 2015 включительно, нужно при создании отчетов в графе "нарах.ЕСВ" ставить ноль (в старых отчетах этого поля не было).

По 1ДФ так же, уточнять надо каждый квартал, в котором была ошибка. В одной строке указываете так же, как было (код, суммы, ознаку дохода, лготы), и в последней колонке "1". Во второй строке правильные данные.

Различие в том, что в скасовуючей ЕСВ можно уточнять только 1 человека и суммы в обеих строках должны совпадать. А в 1ДФ можно уточнять сразу всех.

[sp-inna]

Доброго дня!
Помилка у 9місяці . Винагорода ЦПХ 400гр утримано та нараховано ЄСВ (допущена помилка) з кодом категорії ЗО – 1 (таблиця 6). Відповідно тягне помилку -категорія особи – 2 (таблиця 5). І само собою, завищено утримання та нарахування ЄСВ (Табл.1).
Дії:

1)Скасовуюча та початкова :Таблиця 5 + 1 перелік
Вношу з датами прийняття та звільнення червона строчка помилкова
Вношу з датами прийняття та звільнення зелена строчка вірна. (суми виправляю і вірний код категорії - 3)
Відправляю і тоді формую:
2)Скасовуюча та початкова Таблиця 6 + 1 перелік
Вношу без дат червона -помилкова
Вношу без дат зелена -вірна.(код категорії ЗО** 26 та суми нарахувань та утримань вірні ?
3) У поточному місяці (звіт за жовтень)
вношу червона строчка всі суми невірні ( по нарахованому завищеному ЄСВ) код типу 3
вношу зелена строчка всі суми нарахувань та утримань вірні. Код типу 2

Скажіть будь ласка, у звіті, формується Таб.№6 за жовтень місяць, де повторюються суми – їх не задвоїть по ЗО , адже я подавала скасовуючі і початкові таб.5 і таб.6?

Відчуваю, що щось не так, допоможіть) Пліз

[Bidgo]

По 1 пункту вірно. Звіт скасовуючий за 9 місяць. У скасовуючій табл.5 невірний рядок повторюється із звітного документа. У початковій таблиці вірний рядок. Суми не мають значення, оскільки формується тільки 5 таблиця.

п.2 невірно. Звіт скасовуючий за 9 місяць. Суми у табл.6 не можна виправляти скасовуючим. Потрібно вказати червоним рядком так же як було у звітному документі (повторити весь рядок без дат). Зеленим виправити категорію та інші ознаки, а суми залишити без змін.

п.3 невірно. У звітному за 10 місяць. Потрібно тільки зелену стрічку тип 2 з сумами недоплати, або червону тип 3 з сумами переплати. Суми вказувати тільки ті, по яких були помилки, тобто якщо нарахування були вірні, то вказувати тільки суми ЄСВ. Категорію ЗО в обох стрічках потрібно вказувати вірну, оскільки категорія вже була виправлена скасовуючим за 9 міс (пункт 2).

[sp-inna]

Величезне дякую, за програму та консультацію!

[sp-inna]

По 1 пункту вірно. Звіт скасовуючий за 9 місяць. У скасовуючій табл.5 невірний рядок повторюється із звітного документа. У початковій таблиці вірний рядок. Суми не мають значення, оскільки формується тільки 5 таблиця.

п.2 невірно. Звіт скасовуючий за 9 місяць. Суми у табл.6 не можна виправляти скасовуючим. Потрібно вказати червоним рядком так же як було у звітному документі (повторити весь рядок без дат). Зеленим виправити категорію та інші ознаки, а суми залишити без змін.

п.3 невірно. У звітному за 10 місяць. Потрібно тільки зелену стрічку тип 2 з сумами недоплати, або червону тип 3 з сумами переплати. Суми вказувати тільки ті, по яких були помилки, тобто якщо нарахування були вірні, то вказувати тільки суми ЄСВ. Категорію ЗО в обох стрічках потрібно вказувати вірну, оскільки категорія вже була виправлена скасовуючим за 9 міс (пункт 2).

Всі дії 1)2)3) зробила, відправила в такому ж порядку в ДПІ. Але на останню прийшла квитанція №2 з попередженням:
"Таблиця 6 аркуш 7 рядок 4. Для ЗО *********** в полі "Сума єдиного внеску за звітний місяць (із заробітку/доходу)" внесено суму, що більше суми в полі "Сума нарахованого заробітку/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок".Приведіть у відповідність до бухгалтерських документів..."
Але ж у рядку 4 Таб.6 сум взагалі не проставляємо (бо нарахування вірні). Я внесла тільки код типу 3 і відповідно 20 і 21 (суми на які треба зменшити). Вірно?

[Bidgo]

Схоже знову змінили алгоритм обробки звітів.
Спробуйте у звіті за 10 місяць зробити 2 рядки по цій особі.
Перший з типом нарахування 3 (зменшення), місяць нарахування 9, категорія 26, і суми із звіту за 9 місяць (нарахований дохід і суми ЄСВ по категорії 1).
Другий з типом нарахування 2 (збільшення), місяць 9, категорія 26, і суми, такі як повинні бути (дохід і суми ЄСВ по категорії 26).
Ці рядки відобразяться у табл.1 в рядках 6 та 7. А різниця - в загальній сумі у рядку 8.
Потім бажано зв'язатись з інспектором, краще з ПФУ, щоб перевірили правильність.

[anjela8]

Терміново потрібна допомога! Працівника звільнено 1-го липня, а звіт поданий з нарахуванням з/п і без дати звільнення. Як виправити даний звіт???

[Bidgo]

Потрбіно подати додатковий звіт за липень, і вказати дату звільнення. При цьому створиться табл.5.
Якщо потрібно зменшити суми, цю особу потрібно відобразити в поточному звіті (за листопад, бо за жовтень вже пізно) з типом нарахування 3.

[anjela8]

А якщо в поточному звіті за жовтень вказано і дату звільнення і зменшення нарахування це не є помилкою?

[Bidgo]

в поточному звіті за жовтень Ви не могли вказати звільнення 01.07, оскільки у табл.5 відображається тільки число місяця. А місяць в даному випадку 10, тому що звіт був за 10 місяць.
Якщо Ви у жовтневому звіті показали зменшення по даній особі - це вірно. Але дату потрібно було додатковою за липень показувати.
Тепер для виправлення потрібно подати додаткову табл.5 за липень з датою звільнення. І скасовуючу табл.5 за жовтень по цій особі.

[anjela8]

Безмежно вдячна! І щоб я без вас робила...!?

[Loggin]

Здравствуйте, прошу помощи, в отчете за февраль 2016 года!

1. завела в таб 6 сотрудника Г. который был уволен с зп другого сотрудника Б.
2. соответственно этому текущему сотруднику Б. показала не верную зп
3. сотрудника К. вообще не показала в таб 6.

т.е. сотрудник Г. с зп сотрудника Б, сотрудник Б с зп сотрудника К, а сотрудник К вообще не попал в мой отчет.

грубо говоря, когда формировала черновик, съехали строчки и я перепутала людей..но по общей сумме все сходится, суммы верные, люди перепутаны.

пыталась создать в феврале скасовуючу и початкову таким образом:

в скасовуючей таб указываю сотрудника Г. который не работает уже, указываю сотрудника Б, которому указала неверную зп.

в початковой указываю сотруднику Б верную зп и сотрудника К с его верной зп

не пропускает медок, во-первых пишет, что в скасовуючей нельзя указать более 1 строки..

тогда я формировала две скасовуючи..
но в этом случае у меня не сходятся суммы. Я очень запуталась
прошу отозваться.

[Bidgo]

У Вас прямо КГБ какое-то =)

Правила скасовуючих:
1. Скасовуючей нельзя менять суммы.
2. В скасовуючей и початковой таблицах должно быть по 1 строке.

Если я правильно понял, то Г. не должно быть вообще...
В таком случае:
в 1 скасовуючем в скасовуючей таблице нужно указать код и фамилию Б., в початковой - код и фамилию К.
во втором - в скасовуючей таблице код и фамилию Г., в початковой - код и фамилию Б.
при этом в каждом отчете суммы в скасовуючей и початковой таблицах должны совпадать.
То есть Вы просто меняете Б. --> К., Г. --> Б.

[Loggin]

Спасибо, вы не представляете, как я вам благодарно, что отозвались, и разобрались. я с перепугу не могла вообще собрать этих КГБ ))))
вы верно разобрались, Г. уволен еще в 2014 году


все сотворила и теперь сошлось и по суммам и по строкам.

Выходит я отправлю в мае два пакета за февраль.
это каким то образом штрафуется?