Вышло очередное обновление OPZ - версия 1.25 - Новости - Електронна звітність

29 сентября 2009 года вышло очередное обновление OPZ, версия 1.25.

Это обновление устанавливается ТОЛЬКО на версию 1.15 или старше.

Обновление доступно на сайте ГНАУ и на сайте OPZ.ORG.UA

Обсуждаем на форуме

Перелік змін та доповнень (версія 1.25) (станом на 29.09.2009):

В пункті меню "Документ" додано підпункти "Створити запит" і "Переглянути відповідь" для можливості створення запиту до Єдиного реєстру податкових накладних і перегляду відповідей.
Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:
Приклади формування електронних документів (Excel файли):

ПДВ(скор)_Дод2_Розш ка_под их зоб_та_кр ту(1).xls - "Додаток 2 до податкової декларації з ПДВ (скороченої) Наказ ДПА України 23.10.1998 № 499 (у редакції наказу ДПА України від 17.03.2008 № 159)" - "РОЗШИФРОВКА ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ" (переробного підприємства (пункт 11.21 Закону))" - у макросі формування XML документа виправлено некоректне іменування змінної, що призводило до неточного формування поля стану електронного документа.

Камеральна перевірка

J0108205 «Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності в 2009 році» - додано умову для нарахування суми штрафу.
J/F0201404 «Звіт "Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності"» - додано перевірку на наявність "Коду податку, збору, іншого обов'язкового платежу".
J/F0301509, J/FJ0311509 «Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища», «Перерахунок податкового зобов'язання збору за забруднення навколишнього природного середовища за минулий період» - в описах контролів, відповідно до п. 8 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року №303 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1050), у розрахунку колонки 8 ряд.3 та ряд.4 «Суми збору, обчисленого за понадлімітні обсяги» коефіцієнт 5 змінено на коефіцієнт 10.
J/F0500102 «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» (форма № 1 ДФ) - Додано перевірку на наявність ознаки доходу (графа 5) та на наявність запису на видалення (графа 9)в документі зі статусом "звітний"

Схеми даних (XSD)

група 02 - «ПДВ і Акциз» - Додано перевірку на заповнення обов'язкових реквізитів податкової звітності:
- Звітний період;
- Код ЄДРПОУ(ДРФО);
- Найменування підприємства (ПІБ);
- Адреса;
- КОАТУУ, КВЕД (у разі наявності);
- Прізвище керівника (підприємця)
J/F0206403 - «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (1-РС)» - встановлено 4 знаки після коми в полях 7 - 14 таблиці 1 та поля 8 таблиці 2.
J/F0206507 - «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (2-РС)» - встановлено 4 знаки після коми в полях 8 - 16 таблиці 1.
common_types - загальний файл опису полів - змінено максимальне значення типів DGdecimal0, DGdecimal2 до 90 000 000 000, формат поля «Номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ» по формам податкової звітності з ПДВ встановлено 9 цифрових знаків, для уточнюючих розрахунків з ПДВ (J(F)02170, J(F)02056, J02057, J(F)02207, J02287, J02870, J02970) для граф, в які заносять коди рядків декларації, змінено формат поля type="xs:string" на числовий тип з 4-х позицій, з двома знаками до крапки та одним знаком після крапки, додано тип «DGHNUM_N» «Номер податкової накладної», що складається з цифр, або з цифр, символу «/» і літер «зц».
J/F0603101 «Податкова декларація орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності», J/F0603201 «Відомості із договору оренди землі», J/F0603301 «Перерахунок податкового зобов'язання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності» - відмітка про новоукладені договори може проставлятися окремо.
J/F0300904 «Податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку» - знято обов'язковість заповнення поля «Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ».
J/F1201002 «Податкова наклдана» - додано тип «DGHNUM_N» «Номер податкової накладної», що складається з цифр, символів «/» і літер «зц».

Форми для вводу (XSL)

J/F0500102 «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (1ДФ)» - змінено розмір полів.
J/F0700101 «ДОВІДКА про проведення декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами» - змінено розмір полів.
J0209001 «Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена)»,
J0209101 «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)»,
J0209201 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»,
J0209301 «Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг)» - згідно наказу ДПА України від 28.04.2009 № 221 у вступній частині та обов'язкових додатках слово „назва" змінено на слово „найменування".
J/ F0600905 "Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв" - виправлено нумерацію рядків в таблиці ч.І р.3, 3.1, 3.2.
J/F 0610901 "Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв" - виправлено нумерацію рядків в таблиці ч.І р.3, 3.1, 3.2.

Документи для друку

F/J0301509 - «Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища» - змінено розмір полів
F/J0601302 - «Розрахунок збору за спецiальне використання лiсових ресурсiв та користування земельними дiлянками лiсового фонду (Додаток 3 до пункту 5.9 Інструкції про механізм справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду)» - виправлено відмітку «рік» з 1 на Х
J0101203 - «Податковий звiт про результати спiльної дiяльностi на територiї України без створення юридичної особи» -видалено поля «Юридична особа» та «Інший платник»
J/F0700101 - «Довiдка про проведення декларування валютних цiнностей, доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами» - додано ідентифікатор документу
F0100103 - «Декларацiя про доходи фiзичної особи одержанi з 1 сiчня по 31 грудня або за iнший перiод звiтного року (Форма № 1 - квартальна)» - додано ідентифікатор документу, збільшено розмір шрифта.
F0100203 - «Декларацiя про доходи фiзичної особи одержанi з 1 сiчня по 31 грудня або за iнший перiод звiтного року (Форма № 1 - рiчна)» - додано ідентифікатор документу, збільшено розмір шрифта.
F0100602 - «Декларацiя про доходи iноземної фiзичної особи, яка постiйно проживає в Українi» - додано ідентифікатор документу, збільшено розмір шрифта.
F0102002 - «Заява про право застосування спрощенної системи оподаткування, облiку та звітності» - додано ідентифікатор документу, збільшено розмір шрифта.
F0103302 - «Звiт суб'єкта малого пiдприємництва - фiзичної особи - платника єдиного податку» - додано ідентифікатор документу, збільшено розмір шрифта.
F0104902 - «Податковий розрахунок резидента, що виплачує девiденти платникам податку з доходiв фiзичних осiб» - додано ідентифікатор документу, збільшено розмір шрифта.
F0200108 - «Податкова декларацiя з податку на додану вартість» - додано ідентифікатор документу, збільшено розмір шрифта.
F0200506 - «Розрахунок суми бюджетного вiдшкодування (додаток 3 до декларацiї з ПДВ)» -збільшено розмір шрифта.
F0200406, F0200407 - «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларацiї з податку на додану вартiсть (додаток 1 до декларацiї з ПДВ)»- додано ідентифікатор документу, збільшено розмір шрифта.
J/F0201308- «Розрахунок акцизного збору (додаток 1 до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору» - додано ідентифікатор документу, збільшено розмір шрифта.
J/F0201404 - «Звiт про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності ф.1-ПП» - додано ідентифікатор документу, збільшено розмір шрифта.
J/F0202006 - «Податкова декларацiя з податку на додану вартiсть (скорочена) сільськогосподарського товаровиробника (пункт 11.29 Закону)» - додано ідентифікатор документу, збільшено розмір шрифта.
J/F0202106 - «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларацiї з податку на додану вартiсть (скороченої) сільськогосподарського товаровиробника (пункт 11.29 Закону) (додаток до скороченої декларацiї з ПДВ)» - додано ідентифікатор документу, збільшено розмір шрифта.
J/F0202502 - «Звiт про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства» - додано ідентифікатор документу, збільшено розмір шрифта.
J/F0203105 - «Розрахунок акцизного збору (додаток 3 до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору)» - додано ідентифікатор документу, збільшено розмір шрифта.
J/F0203202 - «Звiт про обсяг продажу ввезених (iмпортованих) пiдакцизних товарiв (продукцiї) та розмiри одержаних з покупцiв i перерахованих до бюджету сум акцизного збору» - додано ідентифікатор документу, збільшено розмір шрифта.
J/F0203302 -«Звiт про обсяг переданих товарiв, ввезених (iмпортованих) в iнтересах iнших суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, i утриману суму акцизного збору» - додано ідентифікатор документу, збільшено розмір шрифта.
J/F0203402 - «Звiт про обсяг отриманих пiдакцизних товарiв (продукцiї), нараховану та сплачену до бюджету суму акцизного збору покупцями, (одержувачами) таких пiдакцизних товарiв (продукцiї)» - додано ідентифікатор документу, збільшено розмір шрифта.
J/F0204302- «Звiт про надходження та використання спирту етилового (Додаток 7 до Порядку отримання вітчизняними товаровиробниками - суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового, що використовується для виготовлення лікарських засобів, ветеринарних лікарських засобів і препаратів та здійснення контролю за його цільовим використанням)» - додано ідентифікатор документу, збільшено розмір шрифта.
J/F0204403 -«Розшифровка оборотiв, якi не пiдлягають оподаткуванню до розрахунку акцизного збору (до додатка 1)» - додано ідентифікатор документу, збільшено розмір шрифта.
J0209001 «Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена)»,
J0209101 «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)»,
J0209201 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»,
J0209301 «Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг)»,
J0297001 «Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартiсть у зв'язку з виправленням самостiйно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (скороченої)) для спеціальних режимів оподаткування»- згідно наказу ДПА України від 28.04.2009 № 221 у вступній частині та обов'язкових додатках слово „назва" змінено на слово „найменування".
J/F0206507 - «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (2-РС)» - додано ідентифікатор документу, збільшено розмір шрифта та розмір колонок у таблиці.
J/F0206403 - «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (1-РС)»- додано ідентифікатор документу, збільшено розмір шрифта та розмір колонок у таблиці.
J/ F0600905 "Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв" - виправлено нумерацію рядків в таблиці ч.І р.3, 3.1, 3.2.
J/F0525001 -«Довідка про використані розрахункові книжки"» - виправлено сортування у таблиці
J/F0602904 - «Податкова декларація про збір за користування радіочастотним ресурсом України» - додано ідентифікатор документу, збільшено розмір шрифта, змінено формат дрку табл..1 к.2.4, виправлено у виносках верхній регістр.
J/F -0603001 -«Перерахунок податкового зобов'язання збору за користування радіочастотним ресурсом України за минулий період» - додано ідентифікатор документу, збільшено розмір шрифта, змінено формат дрку табл..1 к.2.4, виправлено у виносках верхній регістр.
J/F0610901 - «Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв» - виправлено нумерацію рядків в таблиці ч.І р.3, 3.1, 3.2.
J/F1201002 - «Податкова накладна» - видалено напис "Помітка про особливості заповнення", додано ідентифікатор документу.