Не приняли НДС за 11.12 "у зв'язку з порушенням цілістності"

[olga89]

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста если не приняли отчет (из-за неправильного формирования пакета) то есть квитанции №2 пришли по отчету и по реестру, но по додатку 5 не приняли, потом я уже разобралась что нужно правильно сформировать пакет, но срок подачи уже закончился и как теперь заново подать отчет за ноябрь 13г.? Нужно "уточняющий" делать?
Звонила инспектору, она сказала что отчет вообще пришол пустой и что дальше делать не знает! Помогите!

[dpi0822]

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста если не приняли отчет (из-за неправильного формирования пакета) то есть квитанции №2 пришли по отчету и по реестру, но по додатку 5 не приняли, потом я уже разобралась что нужно правильно сформировать пакет, но срок подачи уже закончился и как теперь заново подать отчет за ноябрь 13г.? Нужно "уточняющий" делать?
Звонила инспектору, она сказала что отчет вообще пришол пустой и что дальше делать не знает! Помогите!

Через какую программу Вы отправляли отчет? Вы можете посмотреть в декларации есть цифры или нет? От этого зависит как заполнять уточненку.
Если декларация принята и она пустая, заполняете уточненку и уточнюючий додаток 5 пакетом, в уточненке 4-й колонке пусто, в 5-й Ваши цифры и в 6-й автоматом Ваши цифры и отправляйте.
А если декларация прошла с цифрами, то в 4-й колонке Ваши цифры, в 5-й Ваши цифры и в 6-й автоматом пусто.
Только правильно оформляйте пакет и не забывайте повторное сохранение документа.

[olga89]

Спасибо большое, так и сделаю (уточню), но с испектора я все равно в шоке, отфутболила меня сразу в ЦОПП Миндоходов нашего района, звоню туда а они мне говорят: "так чего вы сюда звоните с испектором надо решать эти вопросы". замкнутый круг!