Регистрация налоговых накладных в едином реестре

Обсуждение порядка регистрации и обмена налоговыми накладными

Re: Регистрация налоговых накладных в едином реестре

Сообщение pris_v_v » 17 янв 2012, 18:44

Roman писал(а):
pris_v_v писал(а): j1201004 - с 16.12.2011.

Наш главбух говорит, что по закону должны же регистрироваться налоговые старых периодов, даже 20 дней дается сроку... Вместе с главбухом мы пришли к единому мнению: будем ждать доработки ОРZ по решению этой задачи (благо пока еще ни одного возврата в 2012 году у нас нету).
Мы угадали? Правы? :)


Что ждать?
нет
Всего 20 дней на отправку.
От с 16.12.2011 уже прошло... старые Формы НН в ЕРПН не втянутся уже... :roll:

На данный момент, да - не втянутся! ОПЗ просто "не может" это пока делать.
У нас пока нет НИ ОДНОЙ зарегистрированной налоговой в ЕРПН.
И вот сейчас массово пойдут возвраты импортного товара новогоднего ассортимента, который поставлялся в розничные сети в октябре-ноябре 2011 года.
Ни один из них мы как будто-бы не должны регистрировать в ЕРПН?
Хотя и по закону - ДОЛЖНЫ!
В декларации по НДС, в реестре НН - они то БУДУТ.
Тут или закон менять надо или OPZ дорабатывать (например, втягивать налоговые старых периодов по новому формату j1201004 задним числом).
Почитайте разъяснения в рубриках консультаций различных журналов для бухгалтерии, например
"Бухгалтерскую неделю" за декабрь 2011 №49 (518), стр.44:
"Чтобы зарегистрировать РК в ЕРНН, нужно сначала внести сведения о НН, и это может оказаться не так просто -
при регистрации НН, выписанных до 01.01.2011 г., возникают проблемы. Как их устранить - налоговые органы ПОКА не разъяснили". Лично тоже звонил... Не могут пока ничего по этим вопросам сказать в нашей районной киевской налоговой...
pris_v_v
Редкий гость
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 янв 2012, 14:55

Re: Регистрация налоговых накладных в едином реестре

Сообщение ollo » 23 янв 2012, 13:04

возникла необходимость "отозвать" из единого реестра НН. Т.е. в НН неверно заполнила дату. Есть ли возможность внести изменения в зарегистрированную НН?
В ОПЗ можно НН создать как уточняющую. Я внесла в кол-ве минус. Проверки прошли хорошо, ошибок нет. Файл сохранился для отправки. Никто не пробовал такие уточнения отправлять?
ollo
Редкий гость
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 10:57

Re: Регистрация налоговых накладных в едином реестре

Сообщение светлячок » 26 янв 2012, 21:57

У кого нибудь былы такая ситуация.
В накладной импортный товар:чай и кофе
Приходит такой ответ:
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО,АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО.
ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.
зауваження:
Попередження - сума ПДВ в податковій накладній (15.55) не перевищує встановлену межу (10000.00).
Попередження - для прийняття документу, вам необхідно надати розрахунок коригування податковоі накладноі до 0:00 26.01.2012
потом пришла квитанция № 2 о том что накладная не принята
Что делать? Получается не регистрировать? но как я поняла с импортным товаром надо регистрировать любую сумму.Подскажите - что делать?
светлячок
Редкий гость
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 21:47

Re: Регистрация налоговых накладных в едином реестре

Сообщение satel » 27 янв 2012, 11:06

Значить не були проставлені коди УКТЗЕД. Проставте коди і відправте накладну знову, АЛЕ НА НАСТУПНИЙ ДЕНЬ-ЦЕ ВАЖЛИВО, бо в той самий день накладна не прийметься, відкине, що вже була така подана. Вже не перший раз так реєструємо.
satel
Редкий гость
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 фев 2011, 16:06

Re: Регистрация налоговых накладных в едином реестре

Сообщение светлячок » 27 янв 2012, 12:39

satel писал(а):Значить не були проставлені коди УКТЗЕД. Проставте коди і відправте накладну знову, АЛЕ НА НАСТУПНИЙ ДЕНЬ-ЦЕ ВАЖЛИВО, бо в той самий день накладна не прийметься, відкине, що вже була така подана. Вже не перший раз так реєструємо.

Спасибо! сейчас попоробую еще раз.
светлячок
Редкий гость
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 21:47

iFin

Re: Регистрация налоговых накладных в едином реестре

Сообщение kot-dpi » 27 янв 2012, 20:04

ollo писал(а):возникла необходимость "отозвать" из единого реестра НН. Т.е. в НН неверно заполнила дату. Есть ли возможность внести изменения в зарегистрированную НН?
В ОПЗ можно НН создать как уточняющую. Я внесла в кол-ве минус. Проверки прошли хорошо, ошибок нет. Файл сохранился для отправки. Никто не пробовал такие уточнения отправлять?


А может, правильнее отправлять документ J12012 "Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної " ?
kot-dpi
Часто заходит
 
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 02 окт 2009, 12:51

Re: Регистрация налоговых накладных в едином реестре

Сообщение satel » 30 янв 2012, 16:21

kot-dpi писал(а):
ollo писал(а):возникла необходимость "отозвать" из единого реестра НН. Т.е. в НН неверно заполнила дату. Есть ли возможность внести изменения в зарегистрированную НН?
В ОПЗ можно НН создать как уточняющую. Я внесла в кол-ве минус. Проверки прошли хорошо, ошибок нет. Файл сохранился для отправки. Никто не пробовал такие уточнения отправлять?


А может, правильнее отправлять документ J12012 "Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної " ?

Ну якщо ви не видали ніяких документів покупцю, то можете попробувати, але в нас пройшло, і на іншому форумі люди відписували, що в них також по вищесказаній схемі також документи приняло.
satel
Редкий гость
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 фев 2011, 16:06

Re: Регистрация налоговых накладных в едином реестре

Сообщение valbr » 30 янв 2012, 16:48

светлячок писал(а):У кого нибудь былы такая ситуация.
В накладной импортный товар:чай и кофе
Приходит такой ответ:
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО,АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО.
ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.
зауваження:
Попередження - сума ПДВ в податковій накладній (15.55) не перевищує встановлену межу (10000.00).
Попередження - для прийняття документу, вам необхідно надати розрахунок коригування податковоі накладноі до 0:00 26.01.2012
потом пришла квитанция № 2 о том что накладная не принята
Что делать? Получается не регистрировать? но как я поняла с импортным товаром надо регистрировать любую сумму.Подскажите - что делать?


Мабуть це зроблено спеціально для того, щоб можна було зареєструвати РК на ті накладні, які були виписані в минулому і НЕ БУЛИ зареєстровані в ЄРПН через малу суму ПДВ.
З повідомлення виходить:
1. Надсилаєте до ЄРПН накладну.
2. У вказаний в квитанції термін надсилаєте РК.
Після цього накладна і РК мають прийнятись ОДНОЧАСНО.
valbr
Редкий гость
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 янв 2012, 16:29

Re: Регистрация налоговых накладных в едином реестре

Сообщение congos » 02 фев 2012, 09:35

Регистрировал НН 31.12.2012, получил такую ошибку:

Помилка XML - звіт містить некоректні дані і не може бути збережений. Опис помилки:
"Код товару згідно з УКТ ЗЕД": Error parsing '' as integer datatype. The element 'Код товару згідно з УКТ ЗЕД' with value '' failed to parse..
Відправник: Шлюз прийому звітності 'ДПА України', версія 2.1.3.18


Никакого УКТ ЗЕД там быть не должно - пустое поле. 25.01.2012 регистрировал НН - все было в порядке.
congos
Редкий гость
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 14:20

Re: Регистрация налоговых накладных в едином реестре

Сообщение mh_mh » 02 фев 2012, 14:27

теж бачив таке повідомлення в квитанції... цікаво хтось зареєстрував в ост.дні ПН , в якій крім імпортного товару є товар без УКТЗЕД?
mh_mh
Постоянный посетитель
 
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 14 июн 2011, 14:42

Re: Регистрация налоговых накладных в едином реестре

Сообщение Bardanov » 02 фев 2012, 22:37

При оформлении налоговой накладной в OPZ есть две строки "количество"
Куда правильно нужно вписать кол товара?
Bardanov
Редкий гость
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 14:40

Re: Регистрация налоговых накладных в едином реестре

Сообщение wowa478 » 03 фев 2012, 18:47

А налоговая накладная выписана неплательщику НДС. Надо ли ее регистрировать в Едином Реестре? Подскажите пожалуйста.
wowa478
Редкий гость
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 05:38
Откуда: из запорожья

sota

Re: Регистрация налоговых накладных в едином реестре

Сообщение vol » 03 фев 2012, 22:19

Bardanov писал(а):При оформлении налоговой накладной в OPZ есть две строки "количество"
Куда правильно нужно вписать кол товара?

В верхнее, в нижнем процент выполнения услуг.
vol

 

Re: Регистрация налоговых накладных в едином реестре

Сообщение Bardanov » 04 фев 2012, 21:47

При заполнении налоговой накладной а OPZ в строке количество в верхней строке пишу "2.00"
При печати получается "2.00,"
т. е. Печатается лишняя запятая
Как от нее избавиться?
Bardanov
Редкий гость
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 14:40

Re: Регистрация налоговых накладных в едином реестре

Сообщение mh_mh » 06 фев 2012, 02:34

wowa478 писал(а):А налоговая накладная выписана неплательщику НДС. Надо ли ее регистрировать в Едином Реестре? Подскажите пожалуйста.

не потрібно
mh_mh
Постоянный посетитель
 
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 14 июн 2011, 14:42

Пред.След.

Вернуться в Налоговые накладные



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0