Работа в OPZ
Упорядочить по: Алфавиту   Дате
Упорядочены по алфавиту от А до Я
| Вопросы |  | В цьому місяці у нашого підприємства будуть заповнені рядки 24, 25 та 25.2 в декларації з ПДВ. Кажуть, що зараз програма податкових органів перевіряє правильність заповнення в кінці бланку «Податкова декларація з податку на додану вартість» поля у рядку "Додатки до рядків цієї декларації (зазначити номери рядків декларації)". На сайті ДПА України у рубриці «Єдина база податкових знань» у підборці питань за номером 13.30.1, який має назву «податкова декларація:порядок складання» на 13 сторінці прочитав таку фразу: «Формою податкової декларації з ПДВ передбачено, що при поданні додатків до податкової декларації платник податку повинен вказати в рядку "Додатки до рядків цієї декларації (зазначити номери рядків декларації)" номери рядків, до яких вони подаються, зокрема: …- при поданні довідки щодо залишку суми від'ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (додаток 2 до податкової декларації) - номер рядку "24"; - при поданні розрахунку суми бюджетного відшкодування (додаток 3 до податкової декларації) - номер рядку "25.2"; - при поданні розрахунку суми бюджетного відшкодування (додаток 3 до податкової декларації) разом із заявою про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації) - номер рядку "25.1". Але мій знайомив, який подавав декларацію з такими ж рядками у листопаді за жовтень 2010 року, сказав, що у нього виникли проблеми при прийомі звітності, відносно того, що він вказав у рядку "Додатки до рядків цієї декларації (зазначити номери рядків декларації)" цифру «25.2». Я так і не з’ясував у нього, а яку ж цифру треба тоді ставити. Не могли б Ви допомогти? |
| Податкова звітність OPZ, в "Реєстрі подат.накладних" у розд.ІІ немає операцій, тобто виданих под. накладних і відповідно немає заповнених рядків, але при вдкритті у звіті наявний незаповненний рядок. Звіт не прийнятий, помилка - у рядку немає № і т.п. Незаповнений рядок видалити не можу,що робити? У меня была таже проблема, я поставила 1 как вы посоветовали, но теперь мне приходит квитанция и там написано, что реестр не принят так как:Помилка - роздiл 2, гр.3, стр.1: Відсутнє значення в полi '№ податкової накладної'. Відправник: Шлюз прийому звітності 'ДПА України'. Подскажите пожалуйста, что делать? |
|
| Ответы | | |  | В ДПІ мене ознайомили з програмою OPZ, показали програму і відкрили бланк під назвою «Запит про стан розрахунків з бюджетом». Після встановлення програми на свій комп’ютер я переглянула весь перелік бланків документів в «Параметрах документа», але цей бланк знайти не змогла, хоча всі інші бланки документів знаходжу з легкістю. Як знайти цей бланк у програмі. | Відкриваємо програму «Податкова звітність», ліворуч зверху необхідно нажати на слово «Документ». У вікні, необхідно вибрати слова «Створити запит...». Посеред екрана монітора відкривається нове, більш велике вікно під назвою «Параметри документа», в якому ви бачите виділений документ «Запит про стан розрахунків з бюджетом». Натискаєте курсором на клавішу «Підтвердити». Цей бланк має номер, подібний до номерів, присвоєних іншим бланкам - R1000101, який платник податків може побачити тоді, коли бланк уже відкритий. Увага! Програма не формує автоматично його порядковий номер. У разі повторення номера протягом місяця попередній запит з таким самим номером перекриється новим. Тому платникам податків слід уважно слідкувати за присвоєнням порядкових номерів по таким запитам. | |
| | В Налоговой Накладной нет квадратиков/клеточек для заполнения полей даты, ИПН и др. Является ли правильным бланк налоговой накладной в opz? | Как уже не однократно писали OPZ - НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ВЫПИСКИ налоговых накладных (и прочего бухучета).OPZ создана для СОЗДАНИЯ ОТЧЕТОВ в электронном виде для последующей подачи средствами телекомуникационной связи (Интернет) в налоговую службу.<p>см. также:<a href="forum/viewtopic.php?f=1&t=491" target="_blank">https://opz.org.ua/forum/viewtopic.php?f=1&t=491</a><a href="index.php?name=News&op=article&sid=223" target="_blank">https://opz.org.ua/index.php?name=News&op=article&sid=223</a><a href="forum/viewtopic.php?f=1&t=724" target="_blank">https://opz.org.ua/forum/viewtopic.php?f=1&t=724</a>
Но тем не менее текущая версия (1.29.19) позволяет распечатывать налоговые накладные как для покупателя так и для продавца. | |
| | В перші місяці роботи в програмі «Податкова звітність» у мене постійно в декларації з ПДВ був заповнений 27 рядок, тобто, була сума сплати ПДВ до бюджету. Тому, коли я обирала бланк «Податкова декларація з податку на додану вартість» і як Додаток у мене з’являвся лише бланк «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів» (Додаток № 5), мене це задовольняло. У попередньому місяці від’ємне значення було відображено в рядку 22.2 Декларації з ПДВ. А у цьому місяці у нашої фірмі податковий кредит попереднього місяця не перекрився податковими зобов’язаннями і тому вперше я змушена заповнити 24 рядок Декларації з ПДВ. Як можна зробити так, щоб тепер, при відкритті декларації з ПДВ, відкривались і інші Додатки, пов’язані з 24 рядком та 25 або 26 рядками? | Зробити це дуже просто. Натисніть курсором зверху ліворуч на слово «Довідники». У віконці, яке з'явилось під цим словом, є строчка «Довідник документів», натисніть курсором на ці слова. В цей момент, посеред екрану з'явиться більш велике вікно з ідентичною назвою. В ньому Ви бачите «Документи податкової звітності» як заголовок червоного кольору і нижче синім кольором відображені самі види податків та платежів. Звітність з податку на додану вартість, знаходиться в другій групі, має номер «02» рядом назва цієї групи «ПДВ та Акцизний збір». Якщо зробити клік по відповідній групі, то вона розкривається і, відповідно, під словами «ПДВ та Акцизний збір» розкривається весь перелік документів, пов'язаних з ПДВ та акцизним збором. Ставите відмітки - птички напроти тих бланків, які Вам знадобляться зберігаєте зміни. Тепер Вам залишилось перевірити, все правильно Ви зробили? Для цього наводите курсор зверху ліворуч на слова «Документ» потім обираєте строку «Новий...», натискаєте на неї курсором. У вікні, яке з'явилось та має назву «Параметри документу», праворуч напроти слів «Звітний документ» курсором натискаєте на клавішу, яка зображена на екрані. В цей момент з'являється перелік документів, але він вже більший, і містить додатково обрані Вами бланки документів. Бажаю Вам успіхів! | |
| | В цьому місяці у нашого підприємства будуть заповнені рядки 24, 25 та 25.2 в декларації з ПДВ. Кажуть, що зараз програма податкових органів перевіряє правильність заповнення в кінці бланку «Податкова декларація з податку на додану вартість» поля у рядку "Додатки до рядків цієї декларації (зазначити номери рядків декларації)". На сайті ДПА України у рубриці «Єдина база податкових знань» у підборці питань за номером 13.30.1, який має назву «податкова декларація:порядок складання» на 13 сторінці прочитав таку фразу: «Формою податкової декларації з ПДВ передбачено, що при поданні додатків до податкової декларації платник податку повинен вказати в рядку "Додатки до рядків цієї декларації (зазначити номери рядків декларації)" номери рядків, до яких вони подаються, зокрема: …- при поданні довідки щодо залишку суми від'ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (додаток 2 до податкової декларації) - номер рядку "24"; - при поданні розрахунку суми бюджетного відшкодування (додаток 3 до податкової декларації) - номер рядку "25.2"; - при поданні розрахунку суми бюджетного відшкодування (додаток 3 до податкової декларації) разом із заявою про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації) - номер рядку "25.1". Але мій знайомив, який подавав декларацію з такими ж рядками у листопаді за жовтень 2010 року, сказав, що у нього виникли проблеми при прийомі звітності, відносно того, що він вказав у рядку "Додатки до рядків цієї декларації (зазначити номери рядків декларації)" цифру «25.2». Я так і не з’ясував у нього, а яку ж цифру треба тоді ставити. Не могли б Ви допомогти? | Ви праві, дійсно, на сайті ДПА України в рубриці «Єдина база податкових знань» є серед інших така відповідь на питання: «Які номери рядків податкової декларації з ПДВ при поданні додатків до неї зазначаються платником податку в рядках "Додатки до рядків цієї декларації (зазначити номери рядків декларації)" та "Додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників поданої раніше декларації, у якій платником самостійно виявлено помилки (зазначити номери рядків декларації)" такої податкової декларації?». Але готувалась ця відповідь ще для паперового варіанта Реєстру отриманих та виданих податкових накладних. Крім того, останнім часом сама програма, яка контролює в податковій інспекції приймання звітності з ПДВ, зазнала окремих змін. Зазначена програма створена розробниками таким чином, що вона потребує для Вашого випадку заповнення не цифри «25.2» в рядку "Додатки до рядків цієї декларації (зазначити номери рядків декларації)", а потребує наявності цифри «25». Якщо її нема, то програма видає помилку. Тому, у разі наявності у бланку «Податкова декларація з податку на додану вартість» показника 24 рядка, який має назву «Залишок від'ємного значення попереднього податкового періоду за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного періоду» та 25 рядка, який має назву «Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню», необхідно заповнювати в рядку "Додатки до рядків цієї декларації (зазначити номери рядків декларації)", не тільки номер «24», а і номер «25». Що стосується номерів «25.1» та «25.2», то їх наявність у цьому рядку не викликає помилку в програмі податкових органів під час прийому Податкової декларації з ПДВ - при умові, якщо в рядку стоїть номер «25». На жаль, програма «Податкова звітність» (OPZ) на даний час не дає підказки платникам податків щодо заповнення показників, будемо сподіватись, що у наступних версіях програми ця функція розробниками буде дороблена. | |
| | Дивує, чому розробники програми «Податкова звітність» не зробили автоматичного проставляння порядкових номерів в стовпчику «№ з/п», невже це так складно? | Ні, не складно, але на те є обґрунтована причина. Річ у тому, що в «Порядку ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних» не обумовлено, що платник податку повинен розпочинати ведення номерів податкових накладних кожного місяця з першого номера, не вказано навіть, що він повинен розпочинати облік податкових накладних з початку нового року. Що стосується заповнення графи 1 розділу II Реєстру, то в Порядку вказано, що до графі 1 записується порядковий номер податкової накладної (порядковий номер ПН відповідає порядковому номеру запису в реєстрі), розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної). Тобто, заповнення стовпця 1, все ж таки є обов'язком платника податків. | |
| | Добрий день Олександра! Я бухгалтер приватного підприємства, користуюсь я з цієї програми лише кількома бланками, але вважаю, що вона зроблена або неякісно або нераціонально. Кожного разу я змушена у великому за кількістю переліку документів, який відкривається після натискання на слова «Документ» та «Новій…», вишукувати необхідні мені документи. Є інші шляхи для пошуку необхідних мені документів? Буду вдячна вашій допомозі! | Доброго дня! Це питання вирішується легко. Відкривши програму «Податкова звітність», натисніть курсором зверху ліворуч на команду «Довідники». У віконці, яке з'явилось під цим словом, серед інших є слова «Довідник документів», натисніть курсором на ці слова. Посеред екрану з'явиться більш велике вікно з ідентичною назвою. В ньому Ви побачите «Документи податкової звітності» і нижче синім кольором відображені самі види податків та платежів (назвемо їх умовно - групи). Також окремо виділена і група «Податкова накладна» (як окрема група). Виберіть потрібні вам документи, проставивши галочки напроти відповідних бланків, натисніть кнопку праворуч, зверху "Зберегти зміни". Все! При всіх наступних завантаженнях програми, виконуючи завантаження нового документа, Ви будете отримувати перелік бланків необхідний саме Вам. Бажаю вам приємної роботи з програмою! | |
| | Добрий день, я приватний підприємець. Установив собі програму «Податкова звітність» і спробував розшукати бланк «Звіт суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку». Знайшов у «Параметрах документа» «Розрахунок сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва – юридичною особою», а от бланк для приватного підприємця знайти не можу. Підкажіть, як це зробити? | Здравствуйте! Ви встановили програму «Податкова звітність», а вона у Вас настроєна умовно на юридичну особу. Тому всі бланки, які можна побачити у цей момент, також стосуються лише юридичних осіб. Для того, щоб програма показувала Вам бланки, які стосуються приватного підприємця, слід настроїти програму, на фізичну особу - підприємця (ФОП). Для цього зверху ліворуч натискаєте курсором на слова «Сервіс». У віконці, яке з'явилось нижче цього слова, слід вибрати слова «Персональні параметри». Натискаєте на них курсором. Посеред екрану з'являється більш велике вікно під назвою «Персональні настройки». Перший рядок, який Вам необхідно заповнити, це «Тип платника». В момент відкриття, Ви бачите, що в ньому відображено слова «Юридична особа», натискаєте курсором на кнопку, яка розташована праворуч цих слів. В цей момент з'являється перелік можливих платників податків, обираєте курсом слова «Фізична особа», натискаєте на них. Після цього раджу Вам заповнити всі Ваші параметри як платника податків. Натискаєте кнопку «Зберегти зміни». От тепер Ви можете вже шукати необхідний Вам документ. Бажаю вам приємної роботи з програмою!
| |
| | Добрый день Александра! Вопрос касается исправления ошибок, допущенных в бланке «Розшифровка податкового кредиту та податкових зобов’язань в розрізі контрагентів» (приложение 5 к налоговой декларации по НДС), если был неправильно указан номер контрагента. Как исправляется этот номер в самой Расшифровке, мне известно, но возник вопрос о заполнении «Уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок», который, как известно, следует обязательно подавать вместе с уточняющей Расшифровкой. Нужно ли дублировать в седьмой части Уточняющего расчета те цифры, которые я показываю при заполнении первой части Уточняющего расчета? | Здравствуйте! Когда плательщик налогов, только заполнил первую часть Уточняющего расчета под названием «Сума звітного періоду, в якому виявлена помилка (за кодами рядків декларації):», то программа уже автоматически сама заполнила те же цифровые показатели в седьмой части под названием «Уточнена сума звітного періоду, в якому виявлена помилка (з урахуванням виправлення помилки, за кодами рядків декларації)». Именно так теперь плательщики налогов должны заполнять этот документ при подобных ошибках. Удачи Вам и больше не допускайте ошибок! | |
| | | | Заповнюю в програмі OPZ бланк «Реєстру отриманих та виданих податкових накладних». Декілька податкових накладних отримала із запізненням на кілька місяців (директор возив їх у портфелі). Начебто заповнила все правильно, адже одночасно заповнила і бланки «Уточнюючих розрахунків податкових зобов’язань з податку на додану вартість в зв’язку із виправленням самостійно виправлених помилок». При цьому вказала в Реєстрі в рядку «З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період» ті суми, які відобразила в цих Уточнюючих розрахунках, але коли провожу «Камеральну перевірку» у програмі, вона видає, що існує помилка і суми, начебто, не відображені в Уточнюючих розрахунках, а самі суми в Реєстрі чомусь червоного кольору. Це недоробка програми? | Ні, з програмою з цього питання все в порядку. Річ у тому, що Ви не виконали умову, яка спеціально вказана у самому бланку, адже, якщо показники якоїсь податкової накладної відображені у бланку «Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість в зв'язку із виправленням самостійно виправлених помилок», то при заповненні бланку «Реєстру ... » слід відображати в стовпчику «Вид документа» не просто «ПН», а необхідно додавати букву «У», тобто, в такому рядку повинне стояти «ПНУ». Як тільки Ви відобразите такий вид документу, то автоматична «Камеральна перевірка» більше не виявить помилок, а цифри у рядку, під назвою «З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період» будуть відображені вже чорним кольором. | |
| | | Здравствуйте Александра! Услышал случайно в очереди, что теперь программа налоговых органов проверяет цифры в конце бланка «Податкова декларація з податку на додану вартість» поля в строках " Додатки до рядків цієї декларації (зазначити номери рядків декларації)" и " Додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників поданої раніше декларації, у якій платником самостійно виявлено помилки (зазначити номери рядків декларації)". Так ли это? | Действительно все верно, это не слух. Последняя версия программы, которую получили налоговые органы, (имеется ввиду версия 1.29.2 - admin) проверяет заполнение отдельных полей в конце бланка «Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость», но в настоящее время только строки "Додатки до рядків цієї декларації (зазначити номери рядків декларації)". Что касается полей строки "Приложения, содержащие информацию относительно уточненных показателей поданной ранее декларации, в которой плательщиком самостоятельно выявлены ошибки (указать номера строк декларации)", то проверка полей этой строки пока программой налоговых органов не проводится. | |
| | Здравствуйте! Скажите пожалуйста, программе уже реализован справочник сроков подачи документов? | Да, это так. Если Вы установили на свой компьютер программу «Податкова звітність», то советуем вверху слева в главном меню программы навести курсор на слово «Довідники». После нажатия на это слово появляется новое меню, в котором отражается ряд загруженных программой справочников, четвертым в этом списке будет «Довідник термінів подачі документів». Открываете необходимый Вам документ в расположенном сверху окне и получаете нужную информацию. | |
| | Здравствуйте, очень рад этой теме! Скажите пожалуйста, как информация о контрагенте переносится в строку бланка «Реєстр отриманих та виданих податкових накладних»? | После того как Вы заполнили в строке показатели первых пяти столбцов «Розділу 1. Отримані податкові накладні» или первых четырех столбцов «Розділу ІІ. Видані податкові накладні» и нажали на кнопку « [...] », появившуюся в следующем столбце, на мониторе посреди экрана появляется дополнительное окно с названием «Довідник контрагентів». Наведя курсором на строку с данными выбранного контрагента и нажав на нее, Вы увидите, что строка становится выделенной, становится голубого цвета. Теперь достаточно нажать на клавиатуре на кнопку «Enter» или дважды щелкнуть по этой строчке - и информация о контрагенте будет автоматически перенесена в нужную строку. В этот момент дополнительное окно «Довідник контрагентів» исчезает. | |
| | Здравствуйте, я обираюсь начать пользоваться программой «Податкова звітність». Мне сказали что в ней, можно создать свой справочник контрагентов. Так ли это и, если да, как это можно сделать? | Тут есть два способа. Первый способ, заключается в том, что в начале работы с программой можно нажать вверху слева на меню «Довідники» и выбрать в окошке строку «Довідник контрагентів». При нажатии на эту команду на мониторе появляется доп.окно со справочником. Чтобы заполнить информацию о контрагенте, следует нажать курсором на слово «Редагувати» в этом окне. После нажатия на это слово появляется одна строка, которую Вы можете заполнить (в нее вносится информация о вашем контрагенте). Если же у вас несколько контрагентов и Вы желаете внести информацию о них в «Довідник контрагентів». То в этом случае следует обратить внимание на маленькую панель инструментов, которая отсутствует в момент открытия этого окна, но появляется сразу, как только Вы нажали на слово «Редагувати». Эта маленькая панель появляется в правом верхнем углу открывшегося нового окна. На этой маленькой панели инструментов имеются значки отдельных автоматических функций. Если Вы наведете курсор на каждый из этих значков, то увидите такие названия, как «Видалити рядок», «Додати рядок після виділеного», «Додати рядок до виділеного». Все эти названия подсказывают, что прежде всего строку нужно выделить, а уже потом выполнять требуемые действия.
Второй способ заключается в том, что все описанные действия можно предпринять уже тогда, когда плательщик налога открыл бланк под названием «Реєстр отриманих та виданих податкових накладних». Так, нажав курсором в строке на голубом поле в шестом столбце «Розділу 1. Отримані податкові накладні», имеющем название «Постачальник», или на голубом поле в пятом столбце «Розділу ІІ. Видані податкові накладні», называющемся «найменування (П.І.Б. - для фізичної особи)», плательщик налогов увидит, что рядом с голубым полем появляется дополнительная кнопка «[...]». При нажатии на эту кнопку на мониторе посреди экрана появляется дополнительное окно с названием «Довідник контрагентів». А дальше уже выполняются описанные выше действия, первое из которых - нажатие курсором в этом окне на слово «Редагувати». Обращаю внимание на то, что при любом способе заполнения информации о контрагентах не следует забывать, в конце действий нажимать на кнопку «Зберегти».
| |
| | Как в OPZ сформировать автоматически Расшифровку налоговых обязательств и кредита в разрезе контрагентов (приложение 5) на основе заполненного Реестра налоговых накладных? Читала, что это можно сделать. Сделала Реестр, провела проверку структуры и камеральную проверку, открыла Налоговую декларацию по НДС и все приложения к ней. Выбрала бланк приложения 5, нажала в Сервисе команду формировать расшифровку по реестру налоговых накладных, но автоматический перенос цифр из реестра в расшифровку не произошел. Не могу понять, в чем дело. | Чтобы автоматически заполнить «Розшифровку ПЗ та ПК у розрізі контрагентів», (прил. № 5) из заполненного «Реестра ...», я советую Вам следующее. Вам необходимо только два бланка - «Розшифровку ПЗ та ПК у розрізі контрагентів» (прил. № 5) и «Реєстр отриманих та виданих ПН». Сверху слева нажимаете курсором на слово «Документ», в появившемся под этим словом окошке нажимаете на слово «Новий...», выбираете бланк Расшифровки. Открыв этот бланк, нажимаете курсором на слова «Формування розшифровки(коригування) з реєстру накладних». Посреди экрана появляется небольшое окно под названием «Журнал документів». Из этого журнала курсором Вы выбираете необходимый Реестр (путем нажатия на книжки, расположенные слева от слов, и потом на зашифрованное обозначение самого Реестра). На вопрос, появившийся в маленьком окне посреди экрана в виде слов «Відкрити даний документ?», дайте согласие, нажав кнопку «ОК». Программа сообщает в новом маленьком окне, что «Формування закінчено!». Подтверждаете путем нажатия кнопки «ОК». Вы увидите, что все цифровые показатели перенесены из Реестра в Расшифровку | |
| | | Как из реестра НН ,действовавшего до 15.10.10, сделать новый реестр (после 15.10.10) (Из J1201503 сделать J1201504) | Некоторые пользователи столкнулись с такой проблемой: они начали набирать реестр налоговых накладных в старой форме (J1201503) действовавшей до 15.10.2010, а теперь необходимо перенести данные в новую форму реестра (J1201504).Если накладных не много (до 10 штук) - можно перенабрать их еще раз.
Если накладных много изменив один символ в отчете и имя отчета - можно получить из реестра J1201503 реестр J1201504! Вот что нужно сделать:
1. В папке ...opz//xml найти нужный вам файл отчета J1201503 и переименовать его, изменив символ в позиции 22 с цифры 3 на цифру 4 (т.е. вместо J1201503 будет J1201504) 2. При помощи программы "Блокнот" (или другого текстового редактора) открываете из папки ...opz//xml ваш, только что переименованный, файл отчета и меняете тег C_DOC_VER c 3 на 4 3. а также, в файле, в строке noNamespaceSchemaLocation="J0215103.xsd" меняете цифру 3 на цифру 4 4. В OPZ открываете исправленный отчет - он теперь определяется как J1201504 (см. в левый нижний угол)
| |
| | Как можно исправить отчетность по НДС, если в прошлом месяце | Рассмотрим каждый элемент отчетности отдельно. В налоговой декларации по НДС, как я поняла, ошибки не произошло, в составе «Інші» Доп. 5, Вы отразили облагаемый объем реализации товаров (работ, услуг) и НДС, который приходится на этот объем, и поэтому эти показатели автоматически попали в строку 1 налоговой декларации по НДС правильными, благодаря этому уточнять в Декларации показатели нет оснований.
Что касается Реестра, то в настоящее время пока, не предусмотрена возможность подавать «уточняющий» Реестр полученных и выданных налоговых накладных, но возможность исправления ошибки с помощью Реестра все же есть. Программой «Податкова звітність» предусмотрено, что любую ошибку налогоплательщик исправляет через Реестр того месяца, непосредственно в котором он обнаружил ошибку одного из предыдущих месяцев.
Приведу небольшой пример.
Предположим, что ошибка была совершена Вами в сентябре 2010 года, а обнаружена в октябре этого же года. Заполняя Реестр за октябрь месяц в одной строке Вы дублируете полностью показатели того не правильного рядка (при этом обязательно в строке сохраните сентябрьскую дату), когда не указали, что покупатель - плательщик НДС (в сентябре в столбце под названием «Індивідуальний податковий номер платника» Вы поставили - «Х», кстати, который в дальнейшем на экране монитора не видно), но показатели базы налогообложения и суммы НДС указываете обязательно со знаком «минус». Потом набираете новую строку, в котором уже отражаете налоговый номер плательщика НДС - покупателя и реальные показатели базы налогообложения и суммы НДС (и снова указываете сентябрьскую дату). Набираете другие налоговые накладные октября месяца в обычном порядке. Обязательно сохраняете этот Реестр и отправляете в налоговые органы в обычный срок отправки этого документа (в данном случае, до 20 ноября,).
Теперь относительно Приложения 5 «Розшифровки ПК та ПЗ в розрізі контрагентів». Именно этот документ Вам необходимо будет отправить в налоговые органы в месяце, когда была обнаружена ошибка. Чтобы исправить ошибку, Вам необходимо заполнить в первой строке все показатели - ИНН контрагента-покупателя, а также объем поставки (без НДС) и сумму НДС. В строке «Інші» объем поставки (без НДС) и сумму НДС необходимо отразить со знаками «минус».
Сразу предупрежу об одной особенности. Вам не удастся заполнить показатель со знаком «минус» в строке «Інші» в столбце «Обсяг поставки (без ПДВ)» до тех пор, пока не зафиксируете, что заполняете именно «уточнюючий» бланк «Розшифровки ПК та ПЗ в розрізі контрагентів».
Для этого необходимо отразить в верхнем правом углу бланка «Расшифровки ...» крестик напротив слов «Уточнюючий». Поэтому сначала надо удалить крестик напротив слова «Звітний». Делается это путем нажатия на голубой квадратик с крестиком, который расположен напротив слова «Звітний». При нажатии курсором на этот крестик, он исчезает, а квадратики, которые расположены напротив слов «Звітний», «Звітний новий» и «Уточнюючий», становятся все голубого цвета, это означает, что теперь с ними можно делать какие-то действия. Вот теперь и следует нажать курсором на квадратик, который расположен напротив слова «Уточнюючий».
Теперь у Вас есть возможность заполнить показатель «Обсяг поставки (без ПДВ)» в строке «Інші» со знаком «минус». Что касается отражения в этой же строке самого НДС со знаком «минус», то его можно было заполнить еще до того, как была сделана пометка, что это заполняется уточняющий бланк «Расшифровки ...».
Не удивляйтесь, но разработчики так сделали и об этих особенностях лучше знать. Поэтому советую в самом начале работы с этим бланком сразу отмечать, что заполняется «Уточнюючий» бланк «Расшифровки ...».
Я описала, так сказать, «ручной» путь заполнения Расшифровки, но программа «Податкова звітність» позволяет осуществить это и автоматически. Детали такого варианту будет описано в одном из выпусков газете «Бухгалтер & Компьютер»
Всего вам доброго!
| |
| | Как перенести OPZ на другой компьютер? | Если вам необходимо переустановить или перенести OPZ на другой ПК с сохранением всех ваших документов и настроек - для начала вам необходимо получить инсталляционный пакет: очень удобно использовать установочный пакет OPZ предназначенный для полной установки программы с нуля
Так как в паке .../OPZ/XML/ хранятся ваши отчеты, а в папке .../OPZ/SPR/ ваши персональные параметры и справочники (при условии что вы не изменяли путь по умолчанию. В этом случае отчеты будут в том каталоге который вы указали в "Персональных параметрах") - стоит сохранить эти каталоги в безопасном месте. - Установите OPZ: начальную версию (с доп.компонентами), обновление и дополнительные компоненты (java и adobe reader)
- Перенесите сохраненные папки .../XML/ и .../SPR/ в .../OPZ/XML/ и в .../OPZ/SPR/
- Проверьте ваши данные - "Сервіс" - "Персональні параметри" - заполните все поля.
- Проведите синхронизацию журнала документов - "Сервіс" - "Синхронізація журналу документів"
Важное замечание: при установке полной версии1.15 - не устанавливается java и adobe reader, в процессе установки только сообщение появляется о необходимости установить эти компененты. Если читать не внимательно - сообщение можно не заметить. Следовательно эти компоненты тоже нужно обязательно установить. | |
| | Когда я первый раз загрузила программу «Налоговая отчетность» и попыталась на ней испытать ее возможности, у меня все сразу получилось, но когда я на второй день попыталась ее открыть, то посреди экрана монитора появилось небольшое окно, которое называлось «С : \ OPZ \ MAIN.HTA, в котором было написано «Ошибка при загрузке программы (PageLoad) = требуется объект». Что это значит? | Похоже на то, что в первый день использования программы, Вы не совсем корректно завершили работу с окном, которое называется «Персональные настройки». Создав желтое поле в левой голубой части этого окна, Вы не указали для этого нового налогоплательщика его персональных данных в правой части окна. Кроме того, предполагаю, что из окна, которое называется «Персональные настройки», Вы вышли не нажав курсором на клавишу под названием «Выйти», а нажали на крестик, который расположен в правом верхнем углу этого окна. Чтобы исправить ситуацию, необходимо в окне под словами «Ошибка при загрузке программы ..............» нажать курсором на «ОК». Потом зайти в окно «Персональные настройки». Когда посреди экрана открылось окно под названием «Персональные настройки», Вы увидите, что, в желтом поле в левой голубой части этого окна, есть, так сказать «лишнее предприятие» и возможно без заполненных обязательных параметров. От такого «лишнего предприятия» надо избавиться. и в желтом поле сразу окажется то предприятие, которое уже имеет и номер, и название. При этом еще раз хочу напоминить, что выход из окна «Персональные настройки» следует делать путем нажатия курсором на кнопку - «Выйти». | |
| | На предприятии несколько компьютеров связаны в компьютерную сеть, работает несколько бухгалтеров. Можно ли им через сеть использовать общую базу программы OPZ, с тем, чтобы один, например, вводил декларацию по налогу на прибыль, а второй в то же время - по НДС? | Вообще, программа OPZ не предусмотрена для работы в компьютерной сети. Между тем выход все же существует! Однако сразу предупрежу, что в одном бланке одновременно сможет работать только один бухгалтер, а другой сможет работать в это время только в другом бланке. Если на фирме есть сервер, то он, так сказать, будет «основным», на котором будет собираться вся общая информация. После этого на сервере и на все компьютеры устанавливается программа OPZ. На каждом из них заполняется одинаковый бланк предприятия «Персональные настройки», а заполняя на каждом компьютере внизу пути «сохранения», «печати», «отправки» следует указать проход к диску сервера. Это удобно, ведь сервер почти всегда работает и никто из бухгалтеров не зависит друг от друга. Если же на фирме, например два бухгалтера, которые работают на двух компьютерах, то надо определить, какой из компьютеров будет, так сказать, «основным». На нем нужно открыть возможность прохода с другого компьютера. На каждый из компьютеров также надо будет установить программу OPZ. После этого в каждом из них в программе OPZ заполняется одинаковый бланк «Персональні настройки», на «основном» компьютере пути «сохранения», «печати», «отправки» сохраняются, как правило, на диск «С», а вот на другом компьютере они указываются с учетом прохода на «основной» компьютер. При этом также должны быть отражены параметры «... xml », «... output », «... send ". После набора на втором компьютере любого документа и сохранения его на «основной» компьютер, обязательно (!!!) надо на «основном» компьютере производить синхронизацию журнала документов, путем нажатия сверху слева на слова «Сервіс» и «Синхронізація журналу документів». Успехов Вам! | |
| | Не принят отчет с приложениями - Ошибка "Порушення цілісності пакету" | Если не принимается отчет с приложениями (пакет): "Не прийнято" Ошибка "Документ в електронному вигляді не відповідає затвердженому формату через відсутність заявлених у пакеті пов.язаних документів(Порушення цілісності пакету).", то вам необходимо правильно создать пакет документов. 1. Отмечаете в Справочнике документов декларацию и все необходые вам приложение, сохраняете изменения.
2. Создаете новую декларацию и соглашаетесь открыть приложения к ней.
3. Заполняете приложения и декларацию. Не закрываете ни приложения ни декларацию.
4. Сохраняете все приложения и декларацию не закрывая их!! Это ВАЖНО!
6. Закрываете все документы не удаляя их из пакета. (Меню "Документ" - "Закрити всі документи")
А так-же, при отправке необходимо импортировать (в программу для подписи и отправки) оджновременно всем файлы входящие в пакет!
Подробности см. тут: https://opz.org.ua/index.php?name=News&op=article&sid=399 | |
| | Під час створення звітності з ПДВ стикнулась з дивною ситуацією. Чомусь запізніла податкова накладна, яку контрагент виписав у попередньому місяці, а ми отримали її у цьому місяці, відобразилась при автоматичному заповненні в програмі OPZ і в Додатку № 1, і в Додатку № 5. Не знаю, що далі робити? | Це проблема задвоення! В останній версії програми (имеется ввиду версия 1.29.2 - admin) розробники надали нові можливості для платників податків, а саме, можливість автоматичного заповнення бланків «Розшифровки ПЗ та ПК у розрізі контрагентів» та «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ» з бланку «Реєстр отриманих та виданих податкових накладних». Тим не менш, в програмі все ж існує одна прикра недоробка, яка спостерігається у випадку, коли платник податків відображає в Реєстрі запізнілу податкову накладну, наприклад, виписану у попередньому місяці і отриману платником податків у звітному місяці. У такому випадку програма переносить суми такої податкової накладної і до бланку «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість» (Дод № 1), і до бланку «Розшифровки ПЗ та ПК у розрізі контрагентів» (Дод. № 5). Потім при автоматичному заповненні показників із цих Додатків зазначені суми, на жаль, двічі потрапляють до бланку «Податкова декларація з податку на додану вартість», тобто, одна і та ж сума у податковому кредиті відображається двічі, а саме потрапляє автоматично і до рядка 10.1, і до рядка 16. Аби сума двічі не потрапляла до бланку «Податкова декларація з ПДВ», її краще видалити вручну із бланку «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість» (Дод. № 1), адже вона не повинна потрапити до рядка 16. Видалити треба показники всього рядка. Лише видаливши показники по цій податковій накладній із Додатку № 1, приступати до автоматичного заповнення Декларації. При такому заповненні платник податків позбавить себе від прикрої помилки, відносно задвоєння суми в складі податкового кредиту. | |
| | Підприємство – контрагент видало нашому товариству податкову накладну 22 листопада. Однак частина товару була неякісною і тому ми її повернули 28 листопада постачальнику, за неї контрагент нам повернув кошти. При цьому він нам видав розрахунок коригування до податкової накладної також 28 листопада. Постало питання до якого рядка декларації треба заносити показники цього коригування – до 16 рядка чи до рядка 10.1 (адже і податкова накладна, і коригування виписані в одному місяці). Перечитала безліч консультацій – в одних радять заносити загальною сумою до рядка 10.1 (оскільки це події одного місяця), в інших – до рядка 16. Порадьте як бути? | Одразу видно, що в програмі «Податкова звітність», Ви якщо і працюєте, то формуєте лише «Реєстр отриманих та виданих ПН». Адже, якщо б Ви використовували всі можливості, які вона надає, то цього питання у Вас би не виникло. Раджу Вам скористатись так би мовити, «підказкою» самої програми. Але Ваше запитання, враховуючи вже нехватку часу прийнято к розгляду, а відповідь буде розміщена у одному з найближчих випусків газети "Бухгалтер & Комп'ютер". Успіхів вам. | |
| | | Податкова звітність OPZ, в "Реєстрі подат.накладних" у розд.ІІ немає операцій, тобто виданих под. накладних і відповідно немає заповнених рядків, але при вдкритті у звіті наявний незаповненний рядок. Звіт не прийнятий, помилка - у рядку немає № і т.п. Незаповнений рядок видалити не можу,що робити? У меня была таже проблема, я поставила 1 как вы посоветовали, но теперь мне приходит квитанция и там написано, что реестр не принят так как:Помилка - роздiл 2, гр.3, стр.1: Відсутнє значення в полi '№ податкової накладної'. Відправник: Шлюз прийому звітності 'ДПА України'. Подскажите пожалуйста, что делать? | Если у вас нет не одной НН - нужно заполнить поле "№" цифрой 1, остальные поля не заполнять. | |
| | | | Почему долго открывается OPZ | Такое наблюдается при длительной и активной эксплуатации программы. В следствии чего в папке ../opz/xml/ накапливается большое количество файлов. Решение: зайдите в папку ../opz/xml/ отсортируйте файлы по дате и перенесите старые (как правило уже ненужные) файлы в другую, предварительно созданную папку. После чего сделайте синхронизацию журнала документов (меню "СЕРВИС-СИНХРОНИЗАЦИЯ ЖУРНАЛА). | |
| | | При заполнении даты выписки выданных налоговых накладных в бланке «Реєстр отриманих та виданих податкових накладних» была допущена ошибка. Я обычно вычеркиваю любые цифры или буквы, поставив курсор в конце фрагмента, который нужно удалить, а затем, нажимая на клавиатуре клавишу, на которой изображена «стрелка, направленная влево», всегда с конца удаляла ненужную информацию. Цифра – «год» таким образом у меня удалилась, а вот «номер месяца» и «номер дня» я не смог удалить. Как быть? | При работе с программой «Податкова звіт¬ність» я бы посоветовала отказаться от такой методики удаления цифр в датах. Лучше выбрать другой способ, который будет действенным для удаления любых цифр - дня, месяца и года. Для этого советую устанавливать курсор перед цифрами (дня, месяца, года), а затем вычеркивать ненужные цифры путем нажатия на клавиатуре клавиши «Delete». | |
| | | Прохання пояснити, якщо я набрав «Реєстр отриманих та виданих податкових накладних» та «Розшифровку податкових зобов’язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів» (Додаток № 5) та підготував до відправки, а потім мені принесли ще одну податкову накладну, то чи зможу я змінити автоматично показники Розшифровки? | Так, зможете. Коли Ви в бланку «Реєстр отриманих та виданих податкових накладних» додали рядок і набрали показники додаткової податкової накладної, яку Вам надали, то закриваєте зазначений бланк шляхом натискання зверху праворуч на червоне коло, на якому зображений білий хрестик. Потім виконуєте всі дії, які потребує програма. Після цього натискаєте зверху ліворуч на слова «Документ» та «Відкрити...». В «Журналі документів» обираєте необхідну «Розшифровку ПЗ та ПК у розрізі контрагентів» (Дод. № 5), яка була вже створена раніше. Відкриваєте цей бланк. Коли бланк розкрився на екрані монітору, то зверху ліворуч натискаєте на слова «Сервіс» та «Формування розшифровки(коригування) з реєстру накладних». Ви побачите, що в рядку контрагента, по якому була внесена додаткова накладна, сума змінилась, а от в рядку «Усього за місяць (квартал)» змін не відбулось, єдине, що стара підсумкова сума змінила чорний колір на червоний. В цей момент програма видає зверху бланка інформацію відносно помилки, виявленої під час камеральної перевірки. Але з подібною, так би мовити, «помилкою» Ви вже стикались під час формування першого варіанта Розшифровки. Вам необхідно натиснути на значок, який позначає «Автозаповнення», але обов'язково два рази (!!!). Можна піти і іншим шляхом - зверху ліворуч натиснути курсором на слово «Сервіс» і у віконці, яке з'явилось під цим словом, обрати слова «Автозаповнення документа». Після таких дій підсумкова сума змінюється на необхідну, при цьому вона вже має чорний колір. Закриваєте зазначений бланк шляхом натискання зверху праворуч на червоне коло, на якому зображений білий хрестик. Потім виконуєте всі дії, які потребує програма. Успіхів вам! | |
| | Работаю бухгалтером у нескольких частных предпринимателей и на двух маленьких фирмах. Смогу ли я в одной программе налоговых органов "Налоговая отчетность" заполнять декларации фирм и отчеты частных предпринимателей? И, если это возможно, то просьба в двух словах пояснить, как это делать. | Да, сможете, программа это позволяет. Для этого необходимо создать несколько «Персональных параметров», каждый из которых будет соответствовать информации о каждом отдельном налогоплательщике.
Когда все реквизиты Вашего первого предприятия уже внесены, нажимаете курсором на клавишу, изображенную в окне, под названием «Сохранить изменения». В этот момент Вы увидите, что вместо первичного «тестового предприятия» в левом поле голубого цвета появился код ЕГРПОУ и название Вашей первой фирмы. Они выделены желтым цветом, это означает, что с этой загрузкой можно уже делать какие-то действия.
Теперь следует нажать курсором на кнопку на экране под названием "Добавить".
Вы увидите, что сверху над названием Вашей «первой» фирмы появилось новая желтая полоса, а поля для заполнения реквизитов нового налогоплательщика пустые. Теперь Вы повторяете все действия, которые делали при заполнении реквизитов «первой» фирмы, заканчиваете нажатием курсором на клавиши «Сохранить» и «Добавить». Удачи! | |
| | | У нашего предприятия автотранспортные средства зарегистрированы по местонахождению филиала значит, мне необходимо будет отправлять «Расчет суммы налога с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов» в другой город. Код нашей ГНИ мне сразу сообщили в налоговой инспекции. А коды других ГНИ, я не знаю, как их найти? Есть ли такой перечень кодов на сайтах налоговых органов, чтобы я смог выяснить необходимый мне код? | Для поиска кодов ГНИ, сайты налоговых органов для заполнения отчетов, Вам не понадобятся. Найти этот перечень налогоплательщик можно путем нажатия сверху слева на строку «Довідники». В окошке, которое открывалось под этим словом, выбирается командная строка «Довідник інспекції». Кроме указанного пути, разработчики сделали и прямой путь, чтобы налогоплательщик мог сразу попасть в «Довідник ДПІ». Это можно сделать, нажав курсором сверху слева на специальный значок, на котором изображен «маленький домик». В окне, которое открылось посреди экрана монитора, прежде всего, в левом верхнем углу следует выбрать нужную область Украины и город, путем нажатия курсором на кнопку, расположенную справа от области или города. После нажатия на эту кнопку налогоплательщик сразу увидит перечень ГНИ, которые расположены в этой области или в одном из этих городов. В столбцах, расположенных слева от названий налоговых инспекций будут указаны «Код Інспекції» и «Код району». Только следует быть внимательными при выборе кода ГНИ, указанный перечень содержит и те коды ГНИ, которые уже отменены, и те коды, которые налоговая инспекция имеет в настоящее время. Читайте внимательно, используйте и удачи Вам! | |
| |
|
Подпишитесь на получение рассылок группы UserOPZ и вы будете получать сообщения о выходе новых версий на указанный вами e-mail.